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内部审核检查表 内部审核检查表 第 PAGE #页共30页 受审核单位： 审核员： 审核日期： 部门负责人： 标准条款 审核内容 审核记录 判定 N Y N/A 4质量管理体系 4.2质量官理体系 总要求 （1）识别过程及应 用 a）哪些是组织质量管理体系需要的过程 ；其中有哪些关键 过程和特殊过程？ b）这些过程有外包吗？对外包过程如何实施控制 ？ C）每个过程的输入和输出有哪些 ？ d）谁是这个过程的顾客？ e）这些顾客的需求是什么？ f）谁是该过程的”所有者”？ （2）确定过程顺序和 相互关系 a）过程的总流程是什么样？ b）组织怎样描述这些过程之间的关系 （用了过程图、流程图 等图示吗?） C）这些过程之间有哪些接口 ？ d）这些过程需要哪些文件？ （3）确定过程运行所 需准则方法 a）过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么 ？ b）判定过程是否有效的准则是什么 ？ C）组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品 的实现过程之中？ d）经济方面的问题是什么（如成本、时间、浪费等） e）收集证据有哪些适用方法. （4）获得必要的资源 a）每个过程需要哪些资源？  受审核单位： 审核员： 审核日期： 部门负责人： 标准条款 审核内容 审核记录 判定 N Y N/A 和信息 b）有哪些沟通的渠道，来了解有关信息？ C）组织如何提供关于该过程的外部和内部信息 ？ d