ISO9001质量学习管理体系建设思路及方法总结计划.docxVIP

当前社会的竞争越来越激烈，各公司要立于不败之地。需要通过规范管理、提高工作质量来稳定和提高产品质量，使产品质量、服务质量满足顾客要求，力争超出顾客期望。 建立质量管理体系能证实公司有稳定地提供满足顾客、 适用法律法规和自身要求的产品的能力； 通过体系的建立使 ISO9001/TS16949 标准转化为指导公司各过程的可操作的管理文件， 并通过文件的实施， 规范公司的各项工作， 提高公司整体质量管理水平。 第一阶段 导入阶段 1.1 质量体系策划 为确保工作顺利开展，每项工作的开展均应参照 PDCA 模式在开始前进行策划，质量管理体系建设也一样。 应成立由公司高层领导参与的质量体系推进小组， 小组的主要职责是： 编制体系建设计划、 制订质量方针和目标、 体系文件的编制和评审、确定体系的范围以及是否需请咨询公司等。 1.2 培训 公司在计划建立质量管理体系时， 需同步调查公司各阶层员工对质量管理体系的了解及掌握程度， 查看公司内审员资源能否达公司发展需求。 一般在质量管理体系策划时即包含对公司中高层领导及各部门重点业务人员进行的质量管理体系 标准及内审员进行的培训计划， 确保各部门在编制体系文件时不与标准条款相违 背。必要时可在全公司范围内进行全面质量管理知识及质量意识普及。 为避免体系文件的系统性、 整体性不强， 以及脱离实际等， 标准条款的培训需在体系文件编制前进行。 第二阶段 体系建立 2.1 体系文件编制 2.2.1 过程识别 质量体系推进小组根据公司发展规划、 组织架构、各部门职责等以过程的方法识别质量管理体系，过程分为 COP 顾客导向过程、 MOP 管理过程、 SOP 支持过程。其中：管理导向的过程用来建立基本的管理平台确保顾客导向过程的实施； 支持导向过程是支持顾客导向过程， 是实现和完成顾客导向过程的关键； 管理导向过程和支持导向过程均服务于顾客导向过程， 确保满足顾客需求和期望。 各过程之间的关系可用矩阵图形式表述。 2.2.2 体系文件编制 除质量手册是统一编制外， 其他文件均由过程归口职责部门分别编制， 先编制出初稿，再由业务相关部门共同评审， 有利于文件的后期执行。 为确保质量体系文件的协调和统一，应形成 “质量体系文件目录 ”，避免文件的重复和缺失。 质量体系文件编制的关键是既要满足质量管理体系标准， 也要结合公司实际情况。文件编制顺序为：质量手册、程序文件、操作文件，四阶表单则随二、三阶文件 一并生效。 第三阶段 实施阶段 3.1 体系文件试运行 初版体系文件生效后先试运行，试运行时间一般 2~3 个月。 文件生效后文件编制负责人务必对相关人员进行内容宣贯， 必要时进行宣贯效果测试。试运行期间， 各部门主管要监督指导部门员工按体系文件要求作业， 并收集试运行相关信息。 在试运行 1 个月后总结试运行情况并形成报告， 在体系运行汇报会时进行讨论交流。 体系文件试运行期间质量部负责进行一次全面检查， 检查内容包括： 文件与实际操作的一致性、实际使用表单与随文件生效表单的一致性以及文件运行过程中产生的问题等。并对发现的问题及时与责任部门沟通整改。 文件试运行结束后由质量部汇总各部门运行中的问题，统一规划整改。 3.2 质量体系内部审核 为验证公司建立体系文件与质量管理体系标准的符合性和有效性， 识别改进的机会。在体系文件试运行期间进行一次内部审核，审核的依据是： ISO9001/TS16949 标准、质量手册、程序文件及法律法规等。审核前由质量管理者代表任命审核组长， 审核组长负责组建审核组、 编制审核实施计划及审核提问表等，审核提问表需提前发放至受审核部门。审核员不得审核自己的工作。 审核过程发现的问题由审核员发出不符合项报告， 责任部门限期整改。 对审核中 发现文件与标准条款不一致或文件不可操作等问题则与文件试运行的问题一并整改。 3.3 管理评审 在第一阶段质量管理体系策划时应包括管理评审的策划， 管理评审的时机可根据公司实际情况而定。 但在第三方认证前须进行一次， 另在企业组织架构、 资源有重大变化时可适当增加管理评审次数。 管理评审策划内容包括：管理评审的目的、依据、内容、评审方法、时间安排、与会人员及准备工作要求等。 策划结果应形成书面文件， 以管理评审年度计划和 管理评审实施计划的形式发至参加评审人员及相关部门。 管理评审会议由最高管理者主持。 第四阶段 质量体系认证 目前国内知名的认证机构有 SGS 、TUV 莱茵、 BV 必维、 BSI 英国标准协会等，可根据公司需求有选择性的选择认证机构。 若公司有请咨询机构， 则可请咨询机构协助选择。认证公司一般要求 TS16949 认证需有 12 个月的质量体系运行记录，但可就公司实际情况与认证公司讨论，规避此问题。 确定认证公司后，向