公司设备部物资管理制度.docx

公司设备部物资管理制度 1目的 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 2适用范围 本制度适用于xx公司设备部所属各部门和全体职工。 3物资计划编制、审批管理 3.1总体要求 各单位根据本单位备件、材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月备件、材料计划，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 3.2计划分类 备件材料需求计划按使用方向与费用分为生产计划与专项计划。生产计划是指正常生产与维修所需的备件材料需求计划（包括大中修）。专项计划是指更新改造、技术进步等新建项目所需的设备备件材料需求计划。 3.3申报时间 3.3.1 正常生产计划申报时间为每月的20日。安全、生产、设备等紧急需求，确需采购的，经作业区主管、部主管领导签字后可予以批准采购。 3.3.2 申报专项工程需求计划按工程进度进行申报，申报时应附有《新项目开工通知单》等手续，手续不全时设材科不予受理。原则上每20日申报一次，确实紧急也可随时申报，但需经作业区主管、部主管领导签字后方可申报。 3.4计划形式 采用电子版与书面形式相结合的方式申报，所有书面计划，应同时申报电子计划（新产品、带图纸的非标产品或大型成套设备要附图纸及技术要求）。只有书面计划，没有电子计划的不予受理。书面计划一式两份（一份留设材科留存，一份签收后返申报单位备查）。 3.5申报要求 3.5.1 需求计划的内容（名称、数量、规格型号、技术质量要求、到货时间、进口产品的订货号等）必须准确具体。按图加工制作的非标产品应同时提供经审核签字的完整图纸；重要关键产品、有特殊要求的产品还要提供详细的技术质量要求说明书，必要时要提供主机型号、生产厂家、出厂日期或实物样品等。申报内容不全，设材科不予受理。 3.5.2 大型工机具、成台套设备、自动化控制系统、计算机网络系统等，应按集团公司有关规定办理立项审批手续，不得按正常生产计划申报。 3.5.3 设材科业务员对申报的需求计划应认真审核，根据库存及相关情况进行核减审批。对不合理或有疑问的要及时与申报单位核实，对未按规定审批、内容不清的计划不得受理。 3.6出库考核 按需求计划采购的设备备件材料在入库后，当月必须办理出库手续。因各种原因（因申报计划时所提供的技术、质量标准不准确、不全面，造成采购产品不适用现场要求、型号不符不能使用等）未及时出库的，每次考核申报单位50元。 4物资采购管理 待《月份备件材料计划》批准后，部设材科、生产科、各车间要积极配合备件部、招标部进行备件、材料采购的相关工作。 5验收入库管理 5.1 物资到库，库管员在判明是本库应保管的物资后，按照有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆放整齐，以备查验。 5.2 物资入库存，要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知相关部门予以验收，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5.3 验收时如果发现外观、数量、质量等问题，及时联系设材科，如实反映存在问题，做好反馈工作。 5.4 对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增加生产科、安全科等相关部门对相关指标进行检验，合格后方可验收入库。直接由厂家送往各车间的备件材料，各车间在接到设材科通知后负责验收、卸货并在接货单上签字。如发现物资有质量问题必须在当日通知设材科。直供物质过磅后由车间带车到指定地点卸货，过磅单由车间签字。各车间仓库保管员要认真清点验收入库物资，及时上帐（包括电子台账），库内存放的各种物资要做到“三相符”，即：帐、物、卡相符。未按要求做的每次扣50元。 5.5库管员要亲自同交货人交接手续，当面核对清点物资名称、数量是否一致，验收合格后，按照入库要求登记，造册。 6物资保管及发放管理 6.1物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保科批准。库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 6.2入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。仓库保管员应熟知所辖范围内配件材料，备品备件的型号、数量及存放位置。库内各种物资堆放要整齐、美观，便于领取发放。按材料的类别、规格型号分别存放，做到五五码放，库房整洁，严禁存放私人物品。做不到每检查出一次扣责任人50元。 6.3未经部领导批准，入库物资不得对外转借、租赁等。 6.4物资领用出库必须开据《物资领用申请单》，经领用人、部门（车间/班组）负