工程定牌定价学习材料学习管理流程大纲纲要及操作的指导书.docxVIP

工程定牌定价材料管理流程及操作指导书 （试行） 一、工程定牌定价材料管理的目的 为进一步规范及加强工程定牌定价材料管理， 规范工作流程， 从材料设备选用、 询价比价、 报批、验收、 结算等进行全过程管理。 明确在置业公司定牌定价材料操作作业过程中各部门的职责和工作规范。 （注：原则上工程定牌定价材料按照本流程进行操作，如遇特殊情况另行商讨。 ） 一、基本程序 材料需求 调研询价 洽谈 确定 报批 采购 二、定牌定价材料流程 1、单批定牌定价材料在 3 万元以上： 承包方负责人填写材料清单 工程部审核材料清单 工程部 参与 成本部组织市场调研询价 参与 集团采购部 工程部 成本部组织与供应商谈判， 确定 参与 参与 集团采购部 材料价格 会签 成本部起草审批单， 报总经理审批 会签 工程部经理 成本部主管 集团审计部审批 分管副总审批 甲方自购 与供应商签定供货合同 承包方采购 提交定牌定价确认单 供应商供货 监理公司 承包方采购 项目主管组织验收 检查验收 交付承包方使用 1 2、单批定牌定价材料在 3 万元以内： 承包方负责人填写材料清单 工程部审核材料清单 参与 工程部 成本部组织市场调研询价 工程部 参与 成本部组织与供应商谈判， 确定 材料价格 会签 会签 成本部主管 工程部经理 成本部起草联系单报总经理审批 批 甲方自购 与供应商签 提交定牌定价确认单 定供货合同 承包方采购 监理公司 承包方采购 供应商供货 项目主管组织验收 检查验收 交付承包方使用 三、各部门职责 1、工程部职责：负责审核定牌定价材料明细表，确定材料的名称、数量、品牌规格、主 要性能指标等内容， 参加成本部组织的对定牌定价材料的供货单位调研询价及供应商谈判， 组 织对材料验收以及检查。 2、成本部职责：负责审核定牌定价材料明细表，组织对定牌定价材料的供货单位调研询 价及供应商谈判， 确定材料结算方式。 及时对甲方定牌定价材料的预算量、 供货量、 实际结算 量进行分析，并将结果汇报上级领导。 3、集团采购部职责：对置业工程部提交的定牌定价材料清单中材料价格进行预先了解， 参与置业工程部组织定牌定价材料的供货单位调研询价及供应商谈判，确定材料价格。 4、集团审计部职责：审核定牌定价材料是否按照施工合同条款确定；审核报批资料是否 完整、合理，流程是否按照规定进行。 5、置业总经理职责：负责对定牌定价材料的签订或鉴定工作，确保各部门协商一致，价 2 格合理的原则进行签订。 四、流程介绍 1、承包方负责人填写材料清单： 1）承包方在使用材料 30 天前，根据合同约定向置业工程部提交暂定价材料明细表和报 价表。 （注：原则上承包方在使用材料 30 天前提交暂定价材料明细表和报价表，如遇工期短或其他特殊情况可另行商讨。 ） （ 2）暂定价价材料明细表和报价表应包含材料名称、 品牌、 型号规格、 数量单价和总价。 （ 3）承包方提交选择材料供应商并有意向签订采购合同的材料。 2、工程部审核材料清单： 1）工程部现场主管接到材料清单后，审核承包方提交暂定价材料明细表和报价表，负责审核材料的规格、型号、档次、数量、主要性能指标等是否符合施工图纸要求。 （ 2）工程部现场主管确定市场上有没有相同或近似的材料及材料市场价格，并推荐 2 家 以上单位。 3）工程部现场主管将审核完成的材料清单报工程部经理确定，提交成本部。（工作时间为 3 个工作日。） 3、成本部组织市场调研： （ 1）成本部主管接到工程部审核后的材料清单后， 判断暂定价材料总价是否超过 3 万元， 超过 3 万元，就同时抄送集团采购部，如没有超过 3 万元就不需集团采购部参加。 2）成本部和集团采购部分别对工程部提交的内容进行整理汇总，市场摸底，确定或重新认定 3 家以上单位。 3）成本部组织工程部和集团采购部对确定供货单位进行考察。 （工作时间为 5 个工作日。） 4、成本部组织与供应商谈判，确定材料价格： （ 1）成本部根据考察结果编制“材料（设备）询价比较表” 。 2）成本部组织工程部和集团采购部确定的材料品牌及结算价格。 3）成本部针对品牌及价格与总包单位洽谈，集团采购部参与洽谈。 4）与总包单位达成共识。 5）成本部将洽谈结果报总经理确定。 （工作时间为 5 个工作日。） 5、成本部起草审批单，报总经理审： 1）成本部起草《工程材料定牌定价确认单表》和《审批表》报批，报批资料包括采购部签字确认《材料（设备）询价比较表》和洽谈记录。 2）《审批表》报成本部主管和工程部经理会签。 3）总经理对《工程材料定牌定价确认单表》进行鉴定或签订。 （ 4）成本部将总经理审批后的资料报集团审计部审批。 （材料价格超过 3 万元） 6、集团审计部审批： 1）集团审计部对成本部报批资料进行审核，审核定牌定价