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系统运维管理规范 系统运维管理规范 系统运维管理规范 版本V1.0 【系统交维流程与规范】 拟制 日期 2014-07-07 审核 日期 批准 日期 修订历史记录 版本 日期 AMD 修订者 说明 V1.0 2014-7-7 A 新增规范文档 （A-添加，M-修改，D-删除） 目录 TOC \o 1-5 \h \z 服务目标 7 ERP系统交维流程 9 ERP系统交维资产清单 17 ERP系统交维文档清单 20 ERP系统交维文档要求 24 用户手册（系统功能说明书） 24 维护手册（系统技术说明书：包括软、硬件架构说明） 24 备份策略清单（含历史及新增） 26 系统资产清单（含历史及新增） 27 系统配置清单（包括安装地点信息，含历史及新增） 27 接口清单（含历史及新增） 27 系统账号清单（含接口账号 ，新增账号 ） 28 新功能清单 28 程序部署手册 28 回退操作手册 28 测试报告 29 系统测试用例 30 源代码 30 ERP交维系统的压力测试 33 压力测试目的 33 压力测试工具 33 压力测试用例 33 压力测试指标及期望值 33 压力测试数据及场景 34 压力测试报告 35 ERP系统交维的前提条件 36 交维系统转交整改的条件 38 ERP统一维护组维护内容 39 时间管理 46 服务目标 各应用系统、应用平台建设周期完成，正式投入使用，系统建设部门将其移交维护部门进行运行统 一维护。为规范各应用系统、应用平台从建设转为运行维护的流程，减少系统故障，缩短故障处理 时间，提高各应用系统、应用平台运行的稳定性、高效性，提供高质量的系统支撑，特制订本管理 流程。 通过开展规范化，流程化，知识化的维护服务 ，保持各应用系统、应用平台的稳定性和服务高效性， 并实现以下期望目标： 通过各个团队在运维管理、技术支持方面的经验知识，将现有的被动服务完全转变为主动 服务，用完善的制度与合理的流程确保应用系统持续稳定地运行， 提升系统运维水平和服 务质量； 梳理各应用系统、应用平台运维的工作和各类流程， 总结并制定各类工作流程，完善故障 处理机制，建立故障处理、日常维护的知识管理体系，以缩短问题、故障处理时间，满足 服务响应时限的要求； 配合维护主管全力以赴完成公司 IT规划、项目管理、系统分析、系统建设等高价值、具 备核心竞争力的工作内容，外包日常维护、故障处理等相对规范、固定的工作内容，实现 分工精细化，员工专业化，服务标准化；量化维护工作内容，实现维护工作标准化，制度 化，显性化； 最终按照ITIL标准建立信息服务体系和运维服务团队，实现“运维服务一体化” ，“平台 管理智能化”，成本结构全面优化、运营效益显著提升的最终目标。 ERP系统交维流程 步骤流程说明： 信息系统建设部门填写并提交《应用系统交维申请表》或《应用平台交维申请表》 ，应用系统或 应用平台进入交维申请流程。根据平台组提供的平台交维工作清单，检验建设方提供的平台网络拓 朴图、资产配置清单、平台操作文档及风险评估列表等等，通过服务组进行预接收。 评估预接收条件 根据维护组提供的交维工作清单，检验建设方提供的网络拓朴图、资产配置清单、维护手册、 用户手册、风险评估列表等等，通过维护组进行预接收。为保证各应用系统、应用平台的稳定运行， 建设方在交维时，必须先达到以下应用交维条件： 应用系统功能可以为用户提供长时间不中断的、 可用的服务，保证交维前30天无故障 发生，90天内无重大故障发生。 需要交接的应用系统必须有一个与正式环境的业务数据、技术架构、部署环境完全一 样的测试环境。 配合完成1-2次交维培训，讲解平台的架构、业务逻辑、数据流转、目前维护流程和 常见的故障点等；若平台存在性能隐患及遗留问题， 需建设方处理达到交维要求再接。 如平台软硬件性能瓶颈、可用应急环境、数据备份及监控时效性。 上线后出现的紧急与严重的缺陷必须解决。 按本文第3、4、5章要求提交相关清单及验收交维文档。 根据建设部门提交的《备份说明文档》检查应用系统、应用平台的备份情况，内容包 括服务器信息，备份路径、备份内容、备份的频率，保留时长等信息。 根据建设部门提供的资产清单，清点硬件设备及核对网络拓朴图、网线标签、虚拟机 与应用系统对应关系。确认资产信息是否已录入 CMDB中，信息是否完整。 检查资源分配情况（服务器资源利用率不能超过 80 %（CPU、内存）、负载均衡配置、 存储状况及IP地址使用情况）。 服务器监控需接入IPNET或者ZABBIX，建设部门需提交监控指标信息，以及交维前 出现的故障报告。 根据交维清单，平台维护组需要核对设备及相对应配置，如有遗留问题，建设方需根 据交维报告的整改内容进行修复。 其中对于不同架构的系统可达