9000检查标准表格..docxVIP

内审记录表 编号： JZ -8.2.2-03 共 4 页 第 1 页 受审部门 高层领导 审核地点 办公室 审核日期 5 月 21 日 审核过程： 1.4、 4.1.4、 4.2.4、 4.2.4.2、 审 核 员 吴流山王明月 标准号 审核要点 审核记录 1.4 询问本公司质量管理体系的 本公司质量管理体系的覆盖范围是铝电解电 应用 范围，对照 GB/T19001-2008 标 容器用高压阳极箔的生产与服务。 本公司生产的铝 准，本公司对哪些过程作了删 电解电容器用高压阳极箔产品， 长期以来一直按行 减？删减的理由是什么？ 业标准生产， 工艺成熟， 今后一段时间内不存在设 计和开发，故删减 7.3 章节。 4.1.4 质量管理体系总体要求、设计 体系以本公司的产品实现为主要过程， 以管理 总要求 思想是否符合标准要求？ 职责、 资源管理、 测量、 分析和改进为支持性过程 的指导思想来建立、实施和保持的。自实施以来， 对公司内部质量运行较为适合， 且质量管理水平有 大幅提升， 各个部门均按质量手册和程序文件的要 求规范地去做。 4.2.4 文件要求 总则 4.2.4.2 质量手册  公司怎样识别影响其产品符 建立体系首先是识别公司在产品实现的主要 合要求的过程及外包过程？公 过程中影响产品质量的活动 （过程） 以及这些活动 司如何确保这些过程受控？ （过程） 的相互作用和