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有限公司 工程变更控制管理程序 文件编号： 生效日期： 受控状态： 申请单号 页次 版次 变更摘要 实施日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 / 7 XXX 有限公司 质量管量类 工程变更控制管理程序 文件编号 版本 A 版次 1 1、 目的 为提高产品质量 ，改善生产环境 ，稳定提高工艺技术 ，增强产品的竞争力，规范作业流程及稳定过程，并确保工程变更后能持续满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励各部门在持续改进上的变更。 2、 范围 适用于生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更，包括顾客提出的相关工程变更。 3、职责 3.1 研发部：负责更改的评估、实施及确认。 3.2 相关部门：负责根据需要提出更改申请。 4、作业内容 4.1 更改申请 4.1.1 申请时机 客户提出或目前状况不适应客户要求时； 因设备工装、检测能力与方法、环境条件、过程等的改变而需变更目前状况时； 其它可能提高或改变现行工程要求时。 4.1.2 审批 需求部门填写“工程变更申请单”，交部门主管签认后，转交研发部； 研发部应进行可行性确认 ，并于需要时召集需求部门及质检部 、采购部、销售部等进行多方论证； 若不可行，研发部根据论证意见反馈提出部门；若可行，由研发部为主导完成工程变更； d. 对于顾客提出的工程变更，接受部门应最迟在第 2 日提出。 4.2 更改的实施 4.2.1 变更结果确认 对于产品及其过程的变更，可遵照《产品质量先期策划控制程序》等要求实施； 对于设备、工装及模具等的变更可依据《设备和工装管理程序》实施； 应调查库存成品数量，品质，以妥善处理库存成品，同时确认最佳变更时机； 根据需要，可进行试生产，以提供相关证据及资料，并及时建立试生产的技术工程资料由研发部依据样件、图稿、检具等做判定并记录，必要时得召集相关人员进行实物样件检讨； 对产品尺寸及功能性能更改时，应对工程更改评审确认，并修改相应的 2 / 7 XXX 有限公司 质量管量类 工程变更控制管理程序 文件编号 版本 A 版次 1 控制计划、加工作业指导书文件。 4.2.2 确认 判定不合格，则根据需要决定是否再行变更作业。 判定合格，由人事行政部以“文件更改通知单”通知相关部门执行工程变更作业。 4.3 标准化 4.3.1 顾客通知 顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期，同时更新相应的 PPAP文件和资料。 4.3.2 文件变更 确认合格后，文件修订、发行与回由作业应依《文件控制管理程序》进行各项的文件控制作业，尤其是如果工程变更已影响了控制计划时，则应及时变更控制计划。 4.4 记录 相关记录依据《记录控制管理程序》予以保存管理。 5．相关文件 《文件控制管理程序》 《记录控制管理程序》 《设备和工装控制程序》 《产品质量先期策划控制程序》 《控制计划管理程序》 6．表格 工程变更申请单 3 / 7 有限公司 质量管量类 工程变更控制管理程序 XXX 有限公司  文件编号 版本 A 版次 1 工程变更申请单 日期： 年 月 日 ERP 区 □ 部品零件变更 品名 品号 □ 标准用量变更 编号 申请 主管 申请 分 单位 者 变 变更前： 效益分析： 更 原 变更后： 效益分析： 因 有关零件处理、库存处理、适用台数及注意事项： 品 名 品号 库存量 在购量 关 连 □是否须改变制程 (SOP) ，若是请先敬会生技科 处 质量部 理 研发部 市场部 采购部 生产部 财务部 批准(研发部长 ) 日期 年 月 日 4 / 7 XXX 有限公司 质量管量类 工程变更控制管理程序 文件编号 版本 A 版次 1 表单编号： 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 2015 年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为 100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工 作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理