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工作手册
运 营 部 总 监 KPI
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执行主体 运营总监 监督主体 营运副总 考评主体 认识行政部
1 名称：预算收入完成率
考核目的：增加效益。
考核内容：营业收入额
信息来源：财务中心报表
考核标准： 100 分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
预算收入完成率： A＝实际收入 / 预算收入× 100%
收入预算完成情况 得 分
A≥120% 120 分
120%＞A＞100% 110 分
A＝100% 100 分
100%＞A＞80% 90 分
80%＞A≥60% 70 分
A＜60% 0 分
2 名称：预算支出执行情况
考核目的：控制费用支出
考核内容：各项费用不超预算
信息来源：财务中心报表、相关人员抽查
考核标准： 100 分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
预算支出偏差率： C＝实际支出 / 预算支出× 100%
预算支出执行情况 得 分
C≤80% 120 分
100%＞C＞80% 110 分
C＝100% 100 分
120%＞C＞100% 80 分
140%≥C＞120% 60 分
C＞140% 0 分
工作手册
运 营 部 总 监 KPI
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3 名称：支出收入比
考核目的：促进收入增长、合理控制支出
考核内容：同期收入与支出比
信息来源：财务中心报表
考核标准： 100 分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
支出收入率： D＝实际支出 / 同期收入
支出与收入比
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