（完整版）工程采购部管理制度及流程.doc

本word文档可编辑修改 关注我 实时更新 最新资料 建筑 公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司 的质量体系要求。 采购过程简化，程 序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后， 确保各 项采购任务完成，其中包括工 程采购，物质采购和工 具采购等。 1 ，采购申请单下达： 工 程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工 程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2 ，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达 的采购计划概不采购 。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工 程合同进行校核，内容和工 程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工 程款。 3 ， 采购时效管理： 所有采购计划根据工 程具体情况，确定哪些材料先到位， 建筑 哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工 程进度 的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达 的采购计划在供应商供货期没有变更 的情况 下按采购计划规定 的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4 ， 建立工 程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年 的工 程采购合同与工 程清单统一管理：工 程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同 具体工 程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 根据 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需 的各类物质 的名称、 型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采 购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制 降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提 供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、 议价、供应商管理等四个方面： 1 ，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应 建筑 商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期 合作 的合作伙伴同时，也要不断开拓新 的供应商，寻找 新 的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价， 对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落 的原因以 及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰 的产品，因 推荐新产品（若对方坚持，应说明存在 的质量问题以及 保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注 明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质 保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人， 联系电话等信息。 2 ，比价： 对供应商所报 的产品价格进行有效 的核对（对具有可比 性 的 的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三 家，以正规比价格式存于计算机或手工 记录文字资料， 在比价时做出价格分析。 3 ，议价 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成 本，争取有利 的付款方式。 4 ，供应商管理： 通过寻找新 的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。 每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产 力、交货期、付款、价格等方面考核） ，对不合格供应 建筑 商及时调整。对于合格 的年度复审。 三，合同管理 与供应商签订采购合同，敦促合同 的正常履行，并催讨所 欠、退或索赔款项。 1 ，合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明 细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质 保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保 金，附上采购清单。 2 ，合同管理按具体工 程项目细分，每一个项目采购合同归 类到每个工 程项目名下，直接采购 的按采购人分。 3 ，合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部 与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。 四，验货 采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必 须详细查看，清点做到送货单，发票与实物 的数量规格， 单价一致，并及时入库。 五，仓库管理 1 ，入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司 的采购 清单仔细核对货物 的数量、规格、质量、价格，判定合 格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财 务人员凭入库单和客户送货单（必须有工 程名称、供应 商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务 建筑 不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财 务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。 2 ，物料保管：物料 的储存保管，应根据物料 的特征和用途 规划仓库区域，定置存放管理。物料 的堆放应尽量做到 过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有 损失，报废等，