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采购部内审检查表 深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体系审核检查 表 表单编号： AD-FW-QP006-002 版本号： A 引用文件名称：《 采 ISO 标准之条款： 7.4 审核部门（区域）：物料部 购及外包控制程序》 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 1、 职责权限及质 1、询问采购人员是否了解 量分目标 公司的质量方针和目标？ 是否了解和明确部门的职 责和权限？ 2、 采购流程 2. 查阅部门质量统计目标 情况，如未达标， 是否进行 是否对供应商 整改措施？ 综合评估？ 1. 采购的依据是什么？查 3. 职责权限及质 《采购订购单》 2~3 份是否 量分目标 按有关要求填写？ 4. 外发加工流程 2、抽查两宗大宗物料采购 5. 是否经有关权限人批准？ 物料入库 询问仓库管理员是否了解 公司的质量方针和目标？ 是否了解和明确部门的职 责和权限？ 抽查 1~2 份《外发加工收发单》 抽查《物料入库单》和《加工零件入库单》各 1-2 份是否按有关手续办理入库？ 深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体系审核检查 表 表单编号： AD-FW-QP006-002 版本号： A 引用文件名称： 《 采 ISO 标准之条款： 7.4 审核部门（区域）：物料部 购及外包控制程序》 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 5.入库运作程 1) 物料入库单、 序： 2) 零件入库单 1) 原材料，外 3) 物料入库单 购物料入库 . 4) 各查一到二份，是否按程序 2) 加工件的入 进行入库？ 库程序 . 3) 外购设备入 库记录 . 成品入库记 录.抽检 : 库内 5 种，是否实物与相实相符零件？ 数目是否相符 6. 运作程序 : 原材料的标识. 进料的验 收. 2009-6-1 质量管理体系审核检查表 采购部检查表案例 质量管理体系审核检查表 受审核过程：采购  编制／日期：  批准／日期： 审核员：  审核日期： 检查项目 检查方法 检查结果 提问  文件查 现场 阅 检查 审核地点 ◆采购文件以什么方式 ( 技术图纸、技术文件、 √ 采购部 采购协议书、采购单 ) 体现 ? ◆采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求 ( 含法规要求 )? √ 采购部 1 ．1 采购技术文件 1 ．采 ◆采购文件发放前需由相关部门经理或其授权 人批准 ? √ 采购部 购文 ◆当需要在供应商货源处对所采购的产品进行 验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安 排和产品的放行办法作出了说明 ? 的完整 √ 采购部 性 1 ．2 采购合同 2 ．1 月采购计划 2．采 购计划 2 ．2 临时采购 3．采购的实施  ◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采√ 采购部 购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方 式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、 程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安 全生产的要求等内容 ? ◆采购员是否根据生产计划科的“月物料请购 √ 采购部 计划”制定“月采购计划” ? ◆临时采购的物资，相关部门是否填写“请购 √ 采购部 单” ( 紧急“请购单”应加盖“加急”印章 ) ，交 予采购部实施 ? ◆采购员是否从《合格供应商名册》中选择合 √ 采购部 适供应商，向其发出“采购单”及有关资料 ? ◆采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用 √ 采购部 联络单通知有关部门 ? ◆采购员是否将采购物资的到货情况、质量情 √ 采购部 况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应 商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记 表”上 ? 4．例外采购 ◆例外采购后是否补办了评价手续 ? √ 采购部 ◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了 √ 采购部 联络单给采购员 ? 5．采购事项的变更 6．采购物资的验证 ◆当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的 √ 采购部 产品进行验证时，公司如何做? ◆采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检 √ 品管部 验并做好了“供应商来料质量情况登记表” ?( 接 《进货检验控制程序》 ) 受审核过程：采购 编制／日期： 批准／日期： 审核员： 审核日期： 检查方法 检查结果 文件 现场 审核地点 检查项目 提问 查阅 检查 7．采购 过程目 标的实 现情况  7 ．1 采购产品批合格 ◆采购产品批合格率是多少 ?有无达到目 √ 品管部 标要求 ?未达到目标要求时，如何改进? 率 7 ．2 交付准点率 ◆交付准点率是多少 ?有无达到目标要求 ? √ 采购部 未达到目标要求时，如何改进 ? 7 ．3 交货延误造成的生产 ◆每月交货延误造成的生产中断次数是多 √ 采购部 中断次数／月 少 ?有无超过目标规定的次数 ?未达到目标 要求时，如何改进 ?