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医院信息安全检查管理办法
第一章总则
为了加强和规范**县**医院信息安全检查工作,保障相关信息系统安全运行,特制定本管理办法。
信息安全检查依据国家有关法律法规、行业有关规章制度,单位信息安全相关规章制度。
信息安全检查对象为**县**医院的光彩龙驹网约车系统。
信息技术工作检查可采取日常检查、组织自查、专项检查、年度检查等方式。年度检查对象包括所有相关部门,且每年不少于二次。
第二章组织机构与职责
信息科负责信息安全检查工作,根据当前现状明确检查重点,制定检查标准。
信息科成立信息安全检查小组,具体负责信息安全检查工作的实施。
第三章信息安全检查分类
各部门及相关人员要配合各项信息安全检查工作,并按要求完成检查中发现问题项的整改工作。
**县**医院的信息安全检查包括信息安全主管部门对**县**医院进行的专项信息安全检查、信息安全认证机构对**县**医院的信息安全外部审核、风险监管部门主导的信息安全内部审核和内部信息安全技术检查等。
第四章信息安全检查内容
计算机安全检查
1.计算机应安装杀毒、防护等软件,及时更新系统,修复漏洞。
2.非涉密计算机不得存储涉密文件、敏感信息。
3.涉密计算机和安装了“三合一系统”的计算机必须按照相关规定严格管理,严禁违规外联。
系统安全与设备管理的检查
1.服务器
(1)服务器应具有充分的可靠性和充足的容量。
(2)服务器应具有一定的容错特性,宜采用镜像、阵列、双机、群集等容错技术。
(3)服务器有安全可靠的备份措施。
2.工作站
(1)工作站应具有良好的性能及可靠性。
(2)除计算机机房外,一律使用无软驱或光驱等可卸存储装置的网络工作站。
(3)重要工作站应有冗余备份。
安全管理情况的检查
1.建立由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面信息安全管理制度体系。
2.严格按管理制度规定进行管理,按操作规程进行操作,并进行记录。
第五章信息安全检查实施
实施检查前,检查小组根据检查目的和被检查部门情况,确定检查范围、检查重点,制定检查工作计划,编制相应检查表格。
组织进行自查时,被检查部门应如实填写自查表,对存在的问题隐瞒不报的,将追究相关部门和个人责任。
进行现场检查时,检查小组应提前通知被检查部门,可根据需要要求被检查部门进行自查,以提高现场检查工作效率。每次检查前,检查小组应核查上次检查提出的整改意见是否落实,整改措施是否有效。
被检查部门应积极配合检查工作,按检查人员要求提供与检查工作相关的资料,并对所提供资料的真实性、完整性负责。
检查过程中应切实防范检查操作风险,不得对在线运行系统进行检查测试和网络扫描检测。因检查需要需使用辅助检测工具时,应经信息科负责人审批同意后方可使用。
检查过程中发现问题和安全隐患时,检查小组应及时与被检查部门沟通确认后,拟定整改建议。对于随时可能引发事故的问题和安全隐患,应要求立即整改。
第六章信息安全检查报告
检查工作结束后,检查小组应及时撰写检查报告上报信息化建设领导小组,根据批示意见对检查结果进行通报,对存在问题和安全隐患的部门下发整改意见书,要求限期完成整改工作。
检查小组应跟踪整改工作的落实情况,必要时可对整改工作落实情况进行确认检查。
第七章附则
本管理办法由信息科负责解释与修订。
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