朱家巷幼儿园2015年决算分析报告.docx

朱家巷幼儿园2015年决算分析报告 一、单位基本情况 我单位属事业单位、事业编制，编制21人，实际有17人。 1、 主要职责是： 实施辖区幼儿保育教育，促进幼教教育发展。 2、 机构情况: 我园机构设置：办公室、教科处。 3、 人员情况及增减变动原因： 2014年末共有财政供养人数24人。其中在职人员15人, 2015年新调入2人；退休人员10人，其中新增退休1人。 二、收入支出预算执行情况分析 本年收入290. 3万元。 其中：财政补助收入290.3万元 支出合计290. 3万元。 基本支出259. 46万元、占总支出的89. 34%,其中：工资 福利支出150. 12万元(基本工资36.21万元，社会保障费 15. 57万元，绩效工资70. 39万元，津贴补贴6?51万元，其 他工资福利支出21.45万元)，商品和服务支出52. 53万元(办 公费20. 57万元，水费0. 10万元，维修费3. 08万元，培训费 16万元，工会经费4. 94万元，电费0. 73万元，邮电费2. 13 万元，物业管理费0. 32万元，差旅费3. 68万元，公务接待费 1.42万元，专用材料费0. 19万元，福利费2. 23万元，其他 商品和服务支出7. 88万元），对个人和家庭补助支出56.81万 元（退休费42. 85万元，生活补助5. 5万元,助学金0. 37万元, 住房公积金8. 09万元