金东区经合办(招商局)各项规章制度.doc.docxVIP

感谢你的观看 金东区经合办（招商局）各项规章制度 考勤制度 一、工作人员应自觉遵守机关作息时间， 按时上、下班，不迟到、不早退。 二、实行每月两张“考勤表”的办法进行考勤。未经请 假或请假不批准而擅自缺勤的， 按旷工处理。 旷工累计 5 天，年度考核不合格 ; 旷工累计 5 天以上，提交局班子会议商议决定处理意见 , 情节严重的给予解除劳动合同。 三、请假管理 （一）手续。请假应办理请假手续，递交书面请假条，因紧急情况来不及事先请假的 , 可以口头向局领导请假，事后补办请假手续。 （二）请假须有正当理由。因病请假 5 天以上，须凭医院证明。下列事由可以提出请假： 1、因病有医生诊断证明需要休息的； 2、因本人或家中有事必须请假处理的； 3、结婚； 4、女同志分娩； 5、享受探亲假的； 6、符合年休假规定的； 7、直系亲属死亡的； 8、符合劳动人事部门其他规定的。 （三）审批：请假 1 天以内的由分管领导审批，请假 1 感谢你的观看 感谢你的观看 天以上的需经主要领导审批。 （四）销假和续假。假满回工作岗位时必须当天向准假人销假。准假期满后如需继续请假，须说明原因，得到批准后方能延长假期。 四、年休假：请年休假应安排好岗位工作，提前向科室 负责人汇报工作交接。 请假申请提前 5 天经分管领导同意后，报经主要领导批准。年休假需当年休完，跨年无效。确因工 作需要无法安排年休假的，年终以相关文件标准予以适当补贴。 八、假期待遇按区人事劳动社会保障局有关文件规定执 行。 九、建立因公外出报告制度（不含金东区、婺城区） ，一般工作人员向分管领导报告、科室负责人向主要领导报告。 十、本考勤制度自订立之日起实施，考勤日常管理工作 由综合科负责。 感谢你的观看 感谢你的观看 财务管理制度 一、基本原则 1、坚持依法合规原则。严格执行国家的有关法律、法 规和区委、区政府及有关部门对行政事业单位预算内外资金 管理的有关规定。 2、坚持预算控制原则。先计划、后用钱，全年费用开 支严格落实在预算额度之内，由财务负责日常监督落实。 3、坚持勤俭节约原则。加强三公经费、招商经费和办 公经费，注重节约支出，少花钱、多办事。 4、坚持公开、公平、公正原则。重大财务民主决策， 实行财务公开，接受民主监督。 二、财务事项事前审批 １、本单位会议、接待、物品采购、专项经费支出必经 事前审批，由申请人填写事前审批表，申明费用支出预算、 必要性和可行性，经局领导审批后执行。 ２、一般事项经分管领导审批，接待费、会议费、固定 资产采购等重大项目支出以及金额超过叁仟元的大额经费 支出，必须提前申请，经过单位党组会议研究后列支。 三、报销程序和要求 1、本单位所有经费，包括日常公用经费、专项经费等， 必须取得税务机关认可的正式发票。支出发票、凭证经经手 人签字后，由综合科负责审核，再由单位分管领导审批。 2、工作人员外出参加会议、培训、考察凭有关部门的 通知，经主要领导审批同意的，有关差旅费报销标准按区财 感谢你的观看 感谢你的观看 政规定统一执行。 3、因公出差费用一般情况下不予借款，先由本人刷公 务卡或者现金垫付。确需借款的 , 由出差人员提出申请 , 报单 位主要领导审批同意。 4、本单位工作人员各类发票、凭证须在 5 个工作日内 交由财务人员办理相关报销手续。 5、公务接待必须提前申请，经分管科室审核 , 主要领导 审批同意后方可安排。接待坚持“必需、节俭”和符合标准 的原则，由综合科统一安排。 三、办公用品购置程序 1、购置办公用品，应本着勤俭、合理配置的原则，在考虑充分利用原有物资装备的基础上，按事前批准的计划和预算办理。 ２、先预算后开支 , 先报批后采购。 按区财政制定的 “区本级政府采购”之有关规定，结合本单位工作实际，购买办 公用品，由综合科按询价办法统一购买或报区采购办统一购买。办公用品购买一般安排两人同行。 ３、日常办公用品 （包括移动的不是每天使用的耐用品）由综合科落实专人建立台账管理，单位员工按工作需要向综合科领取。领取时领用人应进行登记签字，统一使用的耐用品用后要及时交还综合科管理员。 ４、调出人员，单位统一购买的因工作关系由个人保管使用的录音机、照相机、计算器、电脑、通讯、交通工具等耐用品，在办理调离手续时应及时归还。 感谢你的观看 感谢你的观看 四、完善财务公开制度 经费开支按月审核，并在单位公告栏公开，接受外界的 监督。 其他未尽事宜，根据上级部门和区财政部门有关规定参 照执行。 感谢你的观看 感谢你的观看 车辆与驾驶员管理制度 一、车辆调度和使用 1、车辆由综合科按排专人统一管理、统一调度。 2、工作人员用车应事先向综合科负责人报告， 填写《公 车使用派车单》 ，由综合科负责人同意方可出车。 3、严格用车制度，未经单位主要领导批准，不得将