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操作权限管理制度 操作权限管理制度 权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利， 包括所能 权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利， 包括所能 够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限， 够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限， 避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 一、权限管理职责 1 1．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限 ．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限 列表。 列表。 2 2 ．计算机或操作权限分级： ．计算机或操作权限分级： 1) A 1) A 级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更 级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更 等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 2) B 2) B 级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计 级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计 算机专责员进行审批。 算机专责员进行审批。 3 A B 3 A B ．只有经审批拥有 级、 级权限的人员，方可对计算机进行 ．只有经审批拥有 级、 级权限的人员，方可对计算机进行 相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损 相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损 失的，要追究权限人及审批人的责任。 失的，要追究权限人及审批人的责任。 4 4 ．拥有相应操作权限的工作人员， 要对所使用的账户信息负责， ．拥有相应操作权限的工作人员， 要对所使用的账户信息负责， 不得随意将账户交给或借予他人使用， 如因紧急情况需将账户信息交 不得随意将账户交给或借予他人使用， 如因紧急情况需将账户信息交 由他人使用的， 要报由专责员现场进行监督， 使用后权限人要及时更 由他人使用的， 要报由专责员现场进行监督， 使用后权限人要及时更 改账户信息，避免造成不必要的损失， 因账户信息外流而造成损失的， 改账户信息，避免造成不必要的损失， 因账户信息外流而造成损失的， 要追究权限人及审批人的责任。 要追究权限人及审批人的责任。 1 1 二、用户新增 变更 注销管理流程 二、用户新增 变更 注销管理流程 1 1．权限新增 变更流程 ．权限新增 变更流程 1) 1) 由用户本人提出申请， 填写《权限新增 变更 注销申请表》 由用户本人提出申请， 填写《权限新增 变更 注销申请表》 1 1 （见附表 ）。 （见附表 ）。