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第 1 页三贯标内审检查表 内 审 检 查 表 受审核方： 物业部 日期： 审核组长： 组员： 要 素 被审核 文件条款、抽样方式、审核内容 现 场 审 核 记 录 评 价 部门 Q E O 4.2.3 1、查是否建立了《部门受控文件目录》，有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 4.4. 文件 4.4.5 2、查文件的收、发登记 5 控制 3、查文件的标识、编目； 4.2.4 4、查是否有《质量、环境、职业健康安全记录清单》？ 4.5. 记录 4.5.4 5、查记录填写是否规范（样本数量为 3-12 份）；是否建立了三级目录，电子文档 4 控制 是否有备份？ 6、询问经理：公司的管理方针、目标是什么？涉及到部门的有哪些，完成情况如 5.3 何？ 管理 4.2 4.2 7、方针是否向广大员工传达；《员工培训记录表》 方针 8、抽问是否对公司管理方针了解； 9、询问经理或条线负责人：公司有哪些环境目标和指标？涉及部门的管理目标是 什么？完成情况如何？参见《质量、环境、职业健康安全目标指标分解表》 5.4.1 4.3. 10、 目标、指标的设置是否合理、是否量化； 管理 4.3.3 3 11、 是否做到每月一次对本部门的环境、职业健康安全管理方案进行自检， 目标 记录在《体系运行状况记录表》上，要有对具体指标的量化数据。 12、 公司有哪些职业健康安全《管理方案》？哪些属于部门？ 13、 查看并询问：与部门工作有关的环境因素有哪些？哪些是重要环境因素？ 查是否有 《环境因素一览表》、《重大环境因素一览表》？如何进行控制？查环 4.3. 5.4.2 4.3.1 境因素是否有更新？ 1 体系 环境因 14、 查看并询问：与部门工作有关的危险源有哪些？哪些是重大职业健康安 危险 策划 素 全风险？是否有 《危险源一览表》、《重要危险源一览表》？如何进行控制？查 源 危险源因素是否有更新？ 15、 每月一次自检，记录在《体系运行状况记录表》 5.5.1 1、查岗位人员是否制定了岗位职责； 4.4. 职责 4.4.1 2、询问经理：在综合管理体系中部门的职责有哪些？ 1 和权 3、查职责是否传递到各岗位；并询问是否熟悉本岗位职责？ 第 2 页三贯标内审检查表 限 注：评价 — 符合 √ 轻缺陷 × 重缺陷 ×× 建议改进项目 ○ 第 3 页三贯