出差管理制度2.pdfVIP

修订状态 日期 章节 修订内容 修订后版本 制/ 修订人 核准人 2014.03.11 全部 新增订 1.0 朱甜丽 批准 审核 编制 一、 总则 第一条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本 管理意识，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 员工出差时应填写《出差审批单》 ，并按以下权限进行审批。 （1）总经理出差，报请董事长审批。 （2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （3）部 门负责人出差，报请总经理审批。 （4 ）部 门成员出差，报请部门负责人审批。 第二章出差管理细则 第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出 差归来后补办手续。 第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回，而必须延长滞留的，根据出 差者申请，经调查无误后之给出差差旅费。 第五条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但 因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第六条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领或报销交通费。 第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工 具的，须事先征得分管领导同意。 第八条 出差标准规定 （1）出差费用标准：实行额内标准内实报实销，具体标准见表 1-01. 表 1-01 出差费用标准规定 项目 费用标准 备注 中餐 订一个标准（除公司统一订餐外） 每日餐费 晚餐 订一个标准（除公司统一订餐外） 每日住宿费 / 订一个标准（除公司统一安排宿舍外） 住宿标准须经主管确认 第三章 出差费用报销 第九条 出差人员返回企业后， 7 天内应按规定到财务报账。填写《报销单》 ，并 将原始发票黏在所附凭单上，由经办人签字，上报财务部。 （1）在出差过程中产生的餐费，住宿费，需提供原始发票，并在报销时注明用 餐人数和住宿人数，交由行政部核对、确认过后，方可填写报销单交由财务部。 （2 ） 在出差期间，因工程需要购买材料是产生的费用，返回公司时，因先将 采购发票交由公司采购部核对，确认过后，方可填写报销单交由财务部。 （3 ） 在出差过程中，使用公司公有车辆产生的过路费，车辆油费，车辆维修 费用等全部交由随同司机进行统一报销。 第四章 细则 第十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃 处理。 第十一条 本制度经总经理通过后实施，修改时亦同。 第十四条 本制度自颁布之日起执行。 沁园春·雪 北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。 望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿 失滔滔。 山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。 须晴日， 看红装素裹， 分外妖娆。 江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍 逊风骚。 一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕。 俱往矣， 数风流人物，