生产部内部审核检查表1.docVIP

PAGE PAGE # IS09000+14000+18000+QC080000 一体化 生产部内部审核检查表 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： IS09000+14000+18000+QC080000 一体化 生产部内部审核检查表 日期：审核人: 检查内容 是否己明确标识内部所需的统 计技术或管理工具?并被正确使用? 是否建立生产控制程序文件以 执行运用？是否明确环境有害物质 的管理要求？ 出现异常时是否依程序规定采 取纠正与预防措施？ 纠正与预防措施是否确认效果？ 车间生产的产品是否编制工艺 流程？ 是否编制作业指导书和设备操作 规程？ .作业指导书是否被现场使用？是 否明确环境有害物质的管理要求？ .特殊制程是否明确界定？ 特殊制程人员是否经资格确认？ 是否制定生产计划并依此执行? 生产日报表是否记录并保存？ .不合格品是否标识并隔离？ .设备操作是否有指导书？ .设备是否进行日常保养？ .模具是否进行保养?并建立模具 管制清单？ 设备操作规程是否与设备的实 际设置相一致？ 是否定期制定生产计划?并及时 将客户要求等相关信息及时在内部 进行沟通？ 是否依生产计划要求执行生产? 生产计划变更时是否通知相关 部门执行？ 是否能确保客户的交期，出货