特殊过程与质控点工序的确认和控制办法.pdfVIP

精品文档 你我共享 莱州金雁机械制造有限公司 文件编号： LJZ/C －J －016 版号： A/0 特殊过程与质控点工序的 确认和控制办法 批准： 审核： 编制： 分发部门： 分发号： AAAAAA 精品文档 你我共享 2006 年 11 月 10 日发布 2006 年 11 月 15 日实施 特殊过程和质控点工序的确认与控制办法 LJZ/C －J －016 1 目的 明确特殊工序的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的 能力，确保生产和服务过程的有效性， 2 适用范围 适用于公司特殊工序 /过程的识别、确认和控制。 3 职责 3.1 项目小组负责对特殊工序进行识别和确认。 3.2 技检部负责制定特殊工序的控制方法与准则。 3.3 生产部负责特殊工序设备和人员资格的鉴定。 3.4 办公室负责特殊工序人员的培训。 3.5 特殊工序人员负责填写记录并保存。 4 特殊特性的确认 4.1 特殊过程的确认 1 ）特殊过程：当过程的结果不能由后续的监视或测量加以验证，仅在 产品使用之后问题才显现的过程。 2 ）特殊过程的确认：我公司的特殊过程，以符号［ T ］表示。 4.2 关键工序（质控点）的确认 4.2.1 首先按顾客指定的特殊特性确定质控点，顾客确定的特性符号与本公 司的特性符号不统一时，应进行转换。 4.2.2 若顾客没有指定特殊特性，我公司根据产品的配合特性要求，确定相 应的关键工序为质控点工序，质控点工序以符号［ Z ］表示。 5 特殊特性工序和关键工序的控制办法 5.1 人员资格的鉴定 从事特殊过程和质控点工序的人员应具备相应岗位的资历、技能、经 AAAAAA 精品文档 你我共享 验，并且必须经过培训持证上岗。 5.2 设备的认可 LJZ/C －J －016 特殊过程和质控点工序所使用的设备应按照《生产设备控制程序》的 规定进行管理，对质控点工序的设备应进行设备能力 Cmk 测定后授权使用。 5.3 工序能力的认可 对新产品的质控点工序应进行初始工序能力研究， Ppk ≥1.67 后，对 该工序授权批量加工；对老产品的质控点工序应进行稳定过程的工序能力 研究， Cpk≥1.33 后对该工序授权继续加工。 5.4 文件和记录的要求 5.4.1 操作现场应易于得到相应的作业文件。 5.4.2 过程控制应保留的相关记录包括：质控点工序能力分析记录、过程参 数控制记录、首末件及巡检记录。 5.5 再确认的时机 特殊特性在下列情况下应进行再确认，包括当顾客有要求时、 SPC 统 计过程发生问题时、设备大修后、返工返修后、文件更改后、过程改变时 等。 沁园春·雪 北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。 望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿 失滔滔。 AAAAAA