管理部检查表.docVIP

PAGE PAGE # 1 4.2.3 文件控制 1 .是否有文件控制的程序？ 2.检査文件控制的实施情况？ 3 .外来文件是否识别并控制其 分发？ 1向被审管理部门索取文件控制的程序文件，检 查程序文件是否规定了文件制定，修订，回收，标 识，保存，作废，及外为文件的管理制度，内容是 否与质量手册相协调. 抽取管理部未修订及修改过的文件各3-5份，检 查： 2文件发布前是否得到批准?修订后是否被重新 批准？ 3文件有否标明版木？ 4使用处是否得到有效版本的适用文件？（査文 件发放记录与1叫收记录）作废文件是否从发放场 所及时撤冋？（拿现场文件到文件中心核对最新 原版） 5向管理部索取1-3份外来文件，检査有否按规 定管理（如受控）？ 2 4.2.4 质富记录控制 1 .是否有记录控制的程序？ 检査记录控制的实施情况？ 是否规定了质景记录的保存 期？ 向被审管理部门索取记录控制的程序文件，检 查程序文件是否规定了记录的标识，贮存，保护， 查找，保存期限，和作废处理的管理制度，内容是 否与质量手册相协调. 抽取管理部门质量记录2-3份,检查:记录是 否由专人填写，内容是否完整，字迹是否清晰易 读？ 索取2-3个月前的记录，检查是否进行了编 冃，装订，标识，便于査找，是否按规定进行有效 的贮存，确保记录得到有效保护？ 是否有规定记录的保存期限?索取超过保存期 限和没有超过保存期