项目结项流程.doc

项目结项流程 一、目的 为做好××科技项目结项工作，提高项目管理水平，结合公司的实际情况。特制定本流程。 项目结项是项目过程中的重大节点，当项目结项后，项目组将解散，项目的所有费用支出将不再发生，所有成本性支出除质保金外都应支付完毕。 二、流程图 三、 流程说明 项目结项流程由项目经理全程执行，项目管理部进行过程监督。 结项流程的启动条件：注以下三个条件必须满足时启动。 该项目已通过的内部验收和外部验收的项目（外部验收必须有客户签定确认的验收报告（单）为准）; 该项目的回款达90％及以上(仅剩余项目质保金); 结项时项目经理提交资料：《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《内部验收单》《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件。 结项流程会签环节说明： 第一步：销售部商务负责人确认 由销售部该项目商务负责人初审确定是否同意结项。同意则进入下一流程，否则商务负责人给出意见，解决后再次提交结项。 第二步：项目管理部初审 通过商务负责人初审后，项目管理部可以接受结项申请，并进行登记，启动结项审批流程。项目管理部还将审查提交资料的完整性，确定项目组是否提交有《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件，通过后签字，进入下一环节。否则，由项目经理按照项目管理部审查意见解决后再次提交。 第三步：开发部内容审查 开发部负责审查结项提交材料的内容，包括《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件是否符合规范。通过后签字，进入下一环节。 第四步：总部财务部财务审查 审查内容：1）确认项目回款金额到90％及以上（仅余质保金）；2）确认该项目无借款，所有费用已经支付完毕，所有成本除质保金外已经支付完毕； 通过以上审查后，财务部开始编制《项目结算报告》，并于次月15日之前出具，最终完成项目财务审查，然后财务部负责人签字进入下一环节。 第五步：公司领导会签批准 由公司分管研发、营领导会签，最后由公司分管财务领导批准。 项目经理完成结项签批流程后，将结项申请表提交到项目管理部存档。项目管理部将《结项申请表》复印件发至开发部、销售部、账务部门及分管财务领导备案。 完成项目结项流程后，项目组解散，财务部停止项目支付工作，项目结项工作完成。 项目结项工作完成后，项目维护工作交由开发部承担，进入项目维护流程。 附件：项目结项申请表 项目结项申请表 项目名称 项目经理 项目类别 项目编号 起止时间 商务负责人 项目组成员 部门审查环节 部门审查 销售部 是否同意结项：□同意 □不同意 项目商务负责人签字： 项目管理部 项目协调审查是否提交： □ 《内部和外部验收报告》 □《需求说明书》 □《设计方案》 □ 《项目总结报告》 □《技术报告》 □《工作报告》 配置管理员审查是否提交： □源代码 部门负责人签字： 开发部 部门负责人确定资料完整性：□资料完整； 部门负责人签字： 总部财务部 □ 审查此项目回款达90％以上，仅余质保金； □ 项目无借款； □ 项目费用支付完毕； □ 项目成本除质保金外支付完毕； □ 已提交《财务结算报告》 部门负责人签字： 会签批准环节 分管研发领导 分管营销领导 分管财务领导