医药行业erp操作流程(文明0520).pdfVIP

ERP 系统与 WMS 对接后 操作流程 一、供应商首营 1、供应商首营申请、2 、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、 4 、负责人审批。对其证照进行多部门审核。 1、点击供应商首营申请— 申请—输入相关信息—点击申请提交上级领导审核。 2 、点击供应商首营采购部审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质管部审核。 3、点击质管部审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质量负责人审核。 4 、点击负责人审 —审核—输入相关信息—供货商审批完成 二、客户首营 1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负 责人审批。 1. 客户资质首营申请 点击客户资质首营申请— 申请—输入相关信息—点击申请提交上级领导审核。 2. 客户资质销售部门审核 点击客户资质销售部门审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质管部审核。 3. 质管部审核 点击质管部审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质量负责人审核。 4. 单位质量负责人审核 点击负责人审 —审核—输入相关信息—供货商审批完成 2 三、品种首营 1、品种首营申请、2 、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4 、品种首营审批，相关证 照对其进行审核。 1、点击品种首营申请—输入相关信息—点击申请提交上级领导审核。 2 、点击品种首营采购审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质管部审核。 3、点击品种首营质管审核—审核—输入相关信息—点击同意提交质量负责人审核。 4 、点击品种首营审 —审核—输入相关信息—点击同意首营品种审批完成 四、采购入库流程 1、采购计划编制，2、采购计划审核，3、采购订单编制（计划），4 、 待审订单审核，5、通知单收货（wms 完成），6、采购收货验收（wsm 完 成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms 完成） 1、制作采购计划 　　 操作步骤 1.1 采购计划编制：点击采购计划编制—输入供应商编码——输入 商品编码—提交上级领导审批生效。 　　 1.2 、采购计划审核：点击采购计划审核—核对计划数量、供货商— 提交采购计划生效。 2 、制作采购订单 操作步骤 2.1 、采购订单编制（计划）：点击采购订单编制（计划）—选择前面已计划的品种、往 来单位— 提交上级领导审批订单 2.2 采购计划审核：点击待审订单管理—核对订单数量、供货商—提交采购订单生效。 2.3 常见问题 订货单可由采购计划自动生成，并且可生成采购记录。这里清楚地显示了采购 计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订 单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图： 2.4 采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给 WMS 执行 5、6 步操作。 3 3、收货记账 当 wms 完成收货验收后，wms 通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给 emr ，emr 自动生成入库单、验收单，收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记 账后库存数量自动增加。 五、采购退出流程 操作流程： 1、采购退货开票，2 、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4 、 采购退出财务审核，5、出库复合（wsm 完成） 1.采购退货开票 操作功能供应链管理采购管理采购退货采购退货开票：填写 “往来单位”、“品种名称”、 “退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。 2 ．采购退货质量审核 操作功能供应链管理质量管理采购退出质量审核：打开后单击 “采购退出质量审核”，显示明 细后核对没问题单击“提交”。 3.采购退货业务审核 操作功能供应链管理采购管理采购退货采购退出业务审核：打开后单击“采购退出业务审核”， 显示明细后核对没问题单击“提交”。 4.采购退出财务审核 操作功能简易仓库管理采购退货采购退出财务审核：打开后选择需要确认的票据，单击“复 核。 5、审后采购退货单传入WMS 系统，由 WMS 系统做后续流程（下架、复核）。 六、销售入库流程 流程: 1 按批号制单，2 现金收款或者赊销复核，3 出库复核。 4