ISO90012015质量管理体系审核资.doc

一、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单 ; 2.外来文件 (质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等 )清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录 ; 3.文件发放记录 (各部门都要有 ) 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件 (国家、行业、等标准 ;对产品质量有影响的资料等 ); 5.各部门质量记录清单 ; 6.技术文件清单 (图纸、工艺规程、检验规程及发放记录 ); 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期 ; 8.各种质量记录签字要 xx; 二、管理评审： 1．管理评审计划 ; 2．管理评审会议的 “签到表 ”; 3．管理评审记录 (管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料 ); 4．管理评审报告 ; 5．管理评审后的整改计划和措施 ;纠正、预防和改进措施记录。 6．跟踪验证记录。 三、内审方面： 1．年度内审计划 ; 2．内审计划及日程安排 ; 1 / 5 3．内审小组长的任命书 ; 4．内审成员资格证书复印件 ; 5．首次会议记录 ; 6．内审检查表 (记录 ); 7．末次会议记录 ; 8．内审报告 ; 9．不符合报告及纠正措施验证记录 ; 10．数据分析的有关记录 ; 四、销售方面： 1．合同评审记录 ;(订单评审 ) 2．xx 台帐 ; 3．顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标 ; 4．售后服务记录 ; 五、采购方面： 1．合格供方评定记录 (包括外协代方的评定记录 );以及对供货的业绩评价的材料 ; 2．合格供方评质量台帐 (在某个供方采购了多少材料，是否合格 )，采购质量统计分析，是否完成质量目标 ; 3．采购台账 (包括外协产品台帐 ) 4．采购清单 (应有审批手续 ); 5．合同 (应经部门负责人批准 ); 2 / 5 6．关键物料的环保物料需准备有效的 SGS报告（有效期一年） 六、仓储物流部： 1．原材料、半成品、成品明细台帐 ; 2．原材料、半成品、成品标识 (包括产品标识和状态标识 );3．入、出库手续;先进先出的管理 ; 4．盘点记录。 七、质量部： 1．不合格量具、工具的控制 (报废手续 ); 2．量具检定记录 ; 3．各车间质量记录的完整性 4．工具名细台帐 ; 5．量具明细台帐 (应包括量具检定状态、检定日期、复检日期 )及检定的证书的保存 ; 6．客户投诉履历表 7．文控中心，文件资料管理（内部文件 / 外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 八、设备方面： 1．今年年度设备保养计划表 ; 2．设备清单 ; 3．检修计划 ; 4．设备维护保养记录 ; 5．特殊过程设备认可记录 ; 3 / 5 6．标识 (包括设备标识和设备完好状态标识 ); 九、生产方面： 1．生产计划 ;及生产、服务过程实现的策划 (会议 )记录 ; 2．完成生产计划的项目清单 (台帐 ); 3．不合格品台账 ; 4．不合格品的处理记录 ; 5．半成品、成品的检验记录及统计分析 (合格率是否达到质量目标 );6．产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等 ; 7．各部门的培训 (业务技术培训、质量意识培训等 )计划、记录 ;8．作业文 (图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场 );9．关键过程一定要有工艺规程; 10．现场标识 (产品标识、状态标识、设备标识 ); 11．生产现场不能出现未经检定的量具 ; 12．各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索 ;十、产品交付： 13．发货计划 ; 14．发货清单 ; 15．对运输方的评定记录 (也属于合格供方的评定 ); 16．xx 收到货物的记录 ; 十、人事行政部： 1．公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 2．岗位人 员任职要求 ; 3．各部门培训需求 ; 4 / 5 4．年度培训计划 ; 5．培训记录 (包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意 识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果 ) 6．特殊工种名单 (经有关负责人批准上岗的、及有关证件 );7．检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限 ); 8．人员流失率的统计分析 十一、安全管理： 1．安全方面的各项规章制度 (有关国家、行业及本企业的法规等 );2．消防设备、设施清单 ; 十二、管理者代表 1．新一年质量目标的设定 ; 2．管理评审 ; 3．公司质量策划 ; 4．重大质量事故处理决策 . 十三、总经办 1．资源管理 ; 2．董事会重大人事任命决议 ; 3．公司发展规划及方向 . 5 / 5