试验室廉政风险点.docxVIP

. 岗位：试验室主任 检查样品接收 和安排现场检 测人员 ★ 抽查试验员 操作 ★ 综 合 实 报告批准 验 ★ 室 检 测 管 理 程 序  抽查各试验员接收的试验样品和委托是否一致；根据委托单先后和工程实际完成情况安排人员外出检测。风险：造成退样和修改的风险；客观条件不具备，造成检测时间的风险。 措施：做到第一时间核对样品；及时联系并把工地情况和联系时间在委托单上做好记录。 现场观察试验员是否按标准完成检测试验风险：试验观察的不全面或不及时。 措施：勤动腿，多观察，做到及时发现 微机联网，通过检测系统进行报告批准风险：未能全面发现报告的错误 措施：认真浏览试验数据发现问题 资料抽查，确定试验员归档是否及时、 检查资料 信息是否齐全 风险：不全面或不及时。 归档★ 措施：加大抽查和抽查量 .. 附件 2： 第一步，确定工作对象 廉政风险排查范围包 括：局机关、局属单位所 有领导岗位和工作岗位。 重点范围见《方案》第二 条。 第八步，评价完善 局属各单位、机关各科 室自我评价，考核评议组 评价反馈意见后，制定整 改措施，抓好限期整改。  . 廉政风险点排查防控工作流程图 第二步，个人对照自 第三步，确定廉政风 第四步，制定风险 查 险点 点防控措施 个人对照岗位职责、 采取自己找、 科室帮、 个人制定措施，科 工作流程和党风廉政建 分管领导审、民主评议 室进行研究，报分管 设责任书等，查找思想 和派驻第二纪检组帮助 领导审查和领导小组 道德、制度机制、岗位 分析等方式确定风险点 批准，明确防控措施 职责、业务操作四类风 及其等级，建台账。 和责任。 险。 第七步，对照改进 第六步，征求意见 第五步，建立廉政 根 据 征 求 的 意 见 建 通过公开栏、互联网 风险防控管理工作机 议，进一步修改有关制 站等形式听取对职权清 制 度，完善机制。 单、权力流程图、风险 建 立 权 力 透 明 运 点和防控措施等意见。 行、流程监控、分级 监控、动态防控和科 技防控机制。 .. . 附件 3： 廉政风险点排查防控工作登记表 姓 名 出生 性别 年月 政治 单 位 职务 面貌 工作岗位 及主要职责 廉政风险点表 现形式、形成原 因和风险等级 防控 措施 责任人签字： 年 月 日 科室负责人 意 见 负责人签字： 年 月 日 分管领导 意 见 年 月 日 领导小组 办公室意见 月 日 年 备注：本表一式四份，本人、责任人、所在科室、领导小组办公室各一份。 .. . 附件 4： 单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表 单位：（盖章） 序号 廉政风险点 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 注： 1、各单位、各科室要对排查出的廉政风险点，认真分析、评估，按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序，划分为高、中、低三个等级； 2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上，对每个风险点明确防控责任人， 制定并落实防控措施。 3、只向局报送单位党政“一把手” 、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级的廉政风险点及防控措施。 .. . .. . 单位、科室廉政风险防控管理工作制度汇总表 单位（盖章） 序号 制度层级 制度名称 主要内容 .. . 注：围绕规范单位党政“一把手” 、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级。 ..