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来料检验记录操作指导书 定义 Definition ： 无 目的 Objective ： 规范来料检验单据的填写，指导 IQC 检验员正确地对质量信息进行记录。 适用范围 Scope： 适用于浙江东之尼电子有限公司来料检验中的检验记录的填写。 1、所有来料检验均需将最终判定结果填写于《来料检验报告》“最终结论”栏中，需如实记录各栏目中各项内 容。单据记录按来料的质量状态可分为：无缺陷的物料检验记录，有缺陷的物料检验记录；按检验方式可 分为：正常检验单据的记录，符合性检验单据的记录，全检及免检物料单据的记录。 2 、物料检验记录 2. 1 货仓部根据来货实际情况如实填写 “供应商名称、产品名称、规格型号、合同号、送检数量、件数、送 检人、送检日期/ 时间”项目后报检；其它各栏由 IQC 根据相应操作指导书进行填写，不合格按照《来料不 合格品操作指导书》进行处理。 注：对于有些填写项目，来料若有明确的信息，则详细填写，如果没有明确的信息，可用 “/ ”填写空白 栏目。 2.2 验单号的记录 正常来料验单号在《来料检验报告》中不需编写。 技术部研发物料验单号以 “研发物料”记录，货仓超期物料复检物料的验单号以 “超期物料”记录，分别 代表物料的来源。 2.3 样品数的记录 根据抽样方案填写相应的样品数。当来料批量小于或等于抽样方案中的样品数时，将来料批量看作样本大 小记录；特殊样品数的记录按照相关操作指导书（或等同文件）进行记录。 2.4 AQL 、允收数的记录 填写与样品数对应的 AQL 值、 允收数。 对于有特殊抽样要求的，AQL 值用“/ ”记录，允许填写 0/0 ；对于检验方式为全检或免检的，AQL 值、允 收数，以“/ ”记录。 2.5 结果数的记录 2.5. 1 检验无缺陷的结果数（MA/MI ）：记录为 0/0 。 2.5.2 检验有缺陷的结果数（MA/MI ）：按照检验的实际质量状况进行严重缺陷、轻微缺陷的记录，致命缺 陷按照严重缺陷进行计算。 第 1 页 来料检验记录操作指导书 （注：当某个产品具有一个或以上缺陷时，该产品称为一个不合格品。当一个产品同时具有多个多种 严重程度的缺陷时，以最严重缺陷计一个不合格品。） 2.6 质量信息的记录 2.6. 1 检验无缺陷的物料记录，检验结论为“合格”同时最终结论栏在合格前打“√”。 2.6.2 检验有缺陷的物料记录： 检验结论为 “不合格”，走《进料不合格处理操作指导书》流程，最终结论以各部门最终意见为依据在 相应项打“√”。 2.7 审核与审核时间的记录 单据填写完后，交由审单权签人审核签名，审核时间为当前时间。 2.8 检验项目的填写 2.8.1 符合性检验的记录：不需填写检验项目（无需以“ / ”填补空白）；如有特殊要求的加测项目，则按相关 文件要求执行。 2.8.2 正常检验的记录：依相关操作指导书或等同检验文件要求填写相应的检验项目、检验数、指标、实际检验 数据的记录、检验项目的结果状态。（另有规定的除外） 2.8.2.1 对于指标的填写，填写相关的数据要求，不能用数据填写的，填写 “符合要求”。指标数据的记录以填 满《来料检验报告》检验栏数为准，对于检测不合格的检验项目，需要记录栏中体现不合格的数据记录，无法 用数据记录的，则分别用“√”和“Ⅹ”表示合格和不合格。 2.8.2.2 检验项目的结果状态合格与不合格，则分别用“OK ”和“NG “表示。 2.8.2.3 对于特殊检测的检验项目不合格的物料，其检验数应根据相应的操作指导书的要求执行。在《来料检验 报告》中备注“特检不合格”。 2.8.3 全检、免检物料的单据：样品数栏填写“ / ”，在备注栏中备注“全检/免检”。其余项目的填写根据其检 验方式，按 2.8. 1 条执行。 2.8.4 对于结构件类物料，包括板金类、五金类、接手条、塑胶类、标饰类、杂类的检验记录，检验项目已进行 规定，按其要求填写。 2.9 检验缺陷的记录： 2.9.1 检验无缺陷的物料缺陷记录为空。 2.9.2 检验有缺陷的物料缺陷记录：对于检验中