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受控文件清单 版 发 总 修 改 状 态 序 放 份 件 名 称 文件编号 本 改次/日期 文 日 数 号 号 期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 发放记录 回收记录 日期 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件更改申请单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申请人 日期 批准人 日期 文件更改通知单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 号 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序 文件名称 份 版 保管者 批 准 备 注 文件编号 数 保管部门 号 . 本 文件销毁记录 JS/GL-JL-007 序号 文件编号 文件名称 份 版 执 行 批 准 日 期 备 注 数 本 收文登记表 部门： JS/GL-JL-008 版 收 总 序 文 份 文 件 名 称 文件编号 本 文件处理 号 日 数 号 期 记录一览表 部门：  JS/GL-JL-009 序  记录名称  记录编号  编制部门  填写部门  保存期限  归档周期 号 签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容： 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门：  内审员：  审核日期：  年 月  日 检查内容  检查方法  标准或体系  审核记录  结果 文件条款 注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 部门 标准 条款 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3  JS/ GL-JL-023 管 研 制 质 市 市 市 保 保 保 一 二 三 四 五 最 合 理 发 造 量 场 场 场 障 障 障 车 车 车 车 车 高 计 部 部 部 管 部 部 部 部 部 部 间 间 间 间 间 管 理 采 储 销 水 电 机 理 中 购 运 售 处 仪 修 层 心 理 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 部门 标准 条款 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6  管 研 制 质 市 市 市 保 保 保 一 二 三 四 五 最 合 理 发 造 量 场 场 场 障 障 障 车 车 车 车 车 高 计 部 部 部 管 部 部 部 部 部 部 间 间 间 间 间 管 理 采 储 销 水 电 机 理 中 购 运 售 处 仪 修 层 心 理 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 管 研 制 质 市 市 市 保 保 保 一 二 三 四 五 最 合 部门 理 发 造 量 场 场 场 障 障 障 车 车 车 车 车 高 计 标准 部 部 部 管 部 部 部 部 部 部 间 间 间 间 间 管 理 采 储 销 水 电 机 理 条款 中 购 运 售 处 仪 修 层 心 理 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注： 一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳ 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 公司核定编 本年度缺编 本年度拟 拟录用职位概况 部门 职位名称 人数/ 计划 制数 招聘人数 性别 文化 专业 年龄 地区要求 减员数 备 注 编制： 日期：  审核： 日期：  批准： 日期： 招聘申请表 JS/ GL-JL-025 申请部门 部门负责人（签字） 岗位 现有 定编 尚缺 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬 人数 人数 人数 范围 需求计划 □ 员工辞退  □ 员工离职  □ 人员调离  □ 新增业务  □ 新设部门 说明： 申请原因 申请人： 招聘人