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ISO9001:2015/TL9000-R6.0/R5.5 内审检查表
部门： 编制： 审核员:
序号 标准条款 检查内容 审核记录 符合性判定
1、公司是否确定影响质量管理体系实现预期结 公司制定“公司环境分析规范”采用 swot 分析方法，根据
4.1 理解组织及其
1 果能力的内外部因素. 内外部环境的现状，识别了公司的优势、劣势、机会和风 √
背景环境
险。
1、公司是否确定了与质量管理体系有关的相关 1公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、供方
4.2 理解相关方的
方？ 、政府机构。
2 需求和期望组织应 √
2、公司是否确定了与质量管理体系有关的顾客 2公司已将相关方的要求和期望融入日常业务活动。如将顾
确定：
、供方、立法机构等相关方的要求？ 客要求融入质量管理体系。
1、公司是否将质量管理体系的范围加以界定清 1公司将计算机软件开发及计算机信息系统集成服务 . 信息
4.3 确定质量管理 楚？
安全设备（服务器）的生产确定为质量管理体系的范围；2 √
体系的范围 2、公司质量管理体系的删减条款理由是否形成
公司没有删减条款。
文件？理由是否充分、适宜？
1、质量手册中是否有规定不适用的标准的要求
4.3.C.1 及注 1、注2
条款？
要求手册和测量手 手册有规定 √
3 2、测量指标是否有豁免，如有是否有声明？
册适用性声明
3、是否界定了标准适用的范围？
1、是否进行了网站注册？包括公司管理员产品
4.3.C.2 TL9000 认证范围等。
网站已注册，手册已规定适用的范围 √
概况和范围 2、是否确定了手册的适用版本？
3、标准适用的范围？
1、公司是否按照质量管理体系标准要求建立质
1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系；
4 4.4 质量管理体系 量管理体系？ √
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