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内审检查表（ IATF16949)
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程
产品放行过程
过程类型
SP5
审核日期
被审核部门
品质部
陪 审 员
提问 ( 输入、输出、资源、人员、方法、指标
)
条 文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符 不符
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？相关检验
5.1.1.3
员的资格是否有确定 ?( 查相关的培训记录 )
2.
是否有对质量管理人员适当的权责指派，
是确保产品要
5.3.2
求和纠正措施得以满足与实施？
3.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
4.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及
5.
评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境
6.1
内外部因素及相关方需求与期望？
是否定义了原材料及外协件检验的接受准则，
是否按零
8.4.2
6.
缺陷抽样规则抽样 ?当被要求时， 是否由顾客批准？ ( 查
8.6.5
相关检验标准）
当原材料及外协件检验过程发现不合格品时，如需保
7.
留，是否得到有关授权人员的批准，
及合适的顾客的批
8.6.4
准？ ( 查来料检验报表
不合格品处理通知单）
8.
是否定义了过程检验的接受准则，
当被要求时， 是否由
8.6.1
顾客批准？ ( 查相关检验标准）
8.6.6
在产品生产过程中， 是否进行产品检验， 以验证产品要
求已得到满足？幷保持验证的记录且记录签名齐全？
8.6
9.
当接受准则未满足时有无反应计划
?
8.6.1
( 查看：工序流程，作业指导书，各工序检验报告，首
检记录 )
当生产过程中检验发现不合格品时，
如需保留， 是否得
8.6
10.
到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？
( 查不
8.6.1
合格品处理通知单）
11.
是否定义了终检的接受准则，
是否按零缺陷抽样规则抽
8.6
样?当被要求时，是否由顾客批准？
( 查相关检验标准）
8.6.1
12.
是否进行成品检验， 以验证产品要求已得到满足？幷保
8.6
持验证的记录且记录签名齐全？
( 查成品检验报告 )
8.6.1
当最终检验发现不合格品时，
如需保留， 是否得到有关
8.6
13.
授权人员的批准，及合适的顾客的批准？
( 查不合格品
8.6.1
处理通知单）
是否按控制计划规定的足够频率，
对所有产品进行全尺
8.6
14.
寸检查？结果是否供顾客审查？
8.6.1
( 查看：控制计划，尺寸检验结果）
8.6.2
15.
组织制造的零件被顾客指定为
“外观项目” 时是否提供
8.6.3
了适当的控制以证实其得到管控并满足顾客要求？
16.
本过程的过程指标是否进行确定？
6.2
17.
1是否对本过程的衡量指标进行定期测量？是否进行了
5.1.1.2
2统计分析？
18.
1过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.2
3
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