32-出货货物标识称重点数控制程序及记录c-tpat-yf-32.docx

文件编号 C-TPAT-YF-32 页码 第1页共5页 文件名称 接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序 版次 A/0 生效日期 2015-12-1 1.0目的 规货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入 不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付. 2.0围 本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制. 3. 0执行程序 3.1接收货的管制措施 3.1.1任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之 保安即将到来供货商送货信息. 3.1.2所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状 况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品. 3.1.3所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单 物料一律拒收. 3.1.4来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即 进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失. 3. 1.5当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给釆购人员，以通知供货商作出 相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不 法活动存在，如有要立即报警调查，并填写《货物收入异动表》 3.1.6外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由IQC对物料进行质 文件编号 C-TPAT-YF-32 页码 第2页共5页 文件名称 接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序 版次 A/0 生效日期 2015-12-1 量检验，结果记录于《IQC检查报告》. 3.1.7经IQC检查后合格的来料货物应存放于合格区，分区摆放，并附上适当标识; 物料的进岀应记录于《物料进出仓单》，以便日后跟踪追述. 3.1.8所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行 调查并上报公司或客户. 3.2生产及包装区域安全控制 3.2. 1所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产 日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中，组长和QC须核对这些项目是否正 确，以防止引入不明物品. 3. 2.2生产工厂所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂使 用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及 调查. 3. 2.3生产车间未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相 互流窜.外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可 进入. 3. 2.4要有指定人员从事包装区域的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区， 如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格 方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域. 3. 2.5生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓 文件编号 C-TPAT-YF-32 页码 第3页共5页 文件名称 接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序 版次 A/0 生效日期 2015-12-1 库，如发现有不法活动存在则立即报警. 3.3成品货物储存管制措施 3. 3.1搬运工依照生产部发出的发印单或P.O.纸进行包装入箱，检验合格后，由 PMC人员按成品QC入仓程序归类、整齐摆放于成品仓. 3. 3.2公司须有独立的成品储存场所，并且利用实体墙或铁丝网进行了隔离，成品 仓的门或窗都必须安全可靠，并且应定期检查和维护. 3.3.2成品仓库入口处须装有CCTV监控，并且在窗户开口处装有红外线探测警报 器，CCTV和警报器应有专业人员检查和维护，确保其工作状态良好. 3. 3.3公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员必须经过授权和 成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪同. 3. 3.4授权进行成品仓人员应在仓库门口贴，并且须有清晰的标示注明“成品仓库, 未经授权不得进入”，以便于相关人员确认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管 人员陪同. 3. 3.5所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、 数量. 3. 3.6所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示， 以便于出货时的核对和出货事后的追踪. 3.4成品装载及出货管制措施 3. 4.1货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按《外来车 文件编号 C-TPAT-YF-32 页码 第4页共5页 文件名称 接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序 版次 A/0 生效日期 2015-12-1 辆控制及货柜存放安全程序》办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保 安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负责监看，以防止未经允许的人员或不法分 子接近.