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兰新铁路新疆公司关于开展全 线检查方案 2 2 作者: 日期: 关于开展铁路建设招投标专项整治及物资 管理工作综合检查方案 二0一一年五月六日 兰新铁路新疆公司关于开展铁路建设招投标专项整 治及物资管理工作综合检查方案 一、 目的意义 为了全面贯彻落实兰新铁路新疆公司关于印发《兰新铁 路新疆有限公司铁路建设招投标专项整治工作实施方案》的 通知（新铁计财〔2011〕43号），结合公司聘请专业第三方 审计机构跟踪审计检查出的问题，为切实加强和规范兰新二 线工程建设招投标管理行为，扎实推进招投标专项整治工 作，进一步规范物资设备采购、供应和管理，不断提升全线 工程建设物资管理整体水平，公司决定在全线开展铁路建设 招投标专项整治及物资管理工作综合大检查活动。 二、 目标任务 1?认真贯彻落实兰新铁路新疆公司铁路建设招投标 专项 整治要点要求，对各类招投标工作进行全面的梳理、检查， 确保招标投标各类基础资料规范达标，程序依法合规， 切 实维护铁路市场招标采购的秩序，加强甲控、自购物资合同 管理台帐的管理与建设，特别是应急供应依法合规和招标采 购合同履约兑现进行全面的梳理、自查、整改与补强，确保 合同管理规范有序。 2.加强外业的管理。严把原材料的验收环节，加强原材 料检验工作，坚决杜绝不合格原材料进场及用入工程实体。 有效利用仓储设施，妥善保管好库存物资，确保原材料保管 符合质量的要求。 三、 成立公司检查组 组长：新疆公司副总经理：魏 瑜 组员：新疆公司物资部：苑宝华 郑建军 贾新铁 高 宝利 陈升强 张本宁陈琨 时间：2011年5月9日-2011年5月20日 四、 具体安排 1.本次检查分两组进行，第一组主要检查项目部自查自 纠问题整改、重点物资结算情况、物资信息系统运行情况、 内业台帐（项目部、工区物资部、材料厂） 、各类物资检测 报告等，如涉及到财务管理方面要提供相关结算凭证和监理 资料，请对照检查内容，分类提前作好准备。第二组主要检 查各施工单位工区、工区所属拌合站、隧道各类物资存储保 管情况及工区现场物资进料台帐等内容。公司检查组到达各 单位项目部后，各施工单位项目部，准备汇报材料七份，并 对本标段物资管理工作进行汇报，施工单位的中心实验室主 任、监理单位实验室主任对原材料进场检验检测等进行汇 报，汇报完毕后，开始进行内外业检查，待检查完毕后，原 则上与各施工单位进行对接反馈，请各施工单位提前订好会 议室，主管领导及物资部相关人员参加。 五、 行程安排 公司从9-1标开始检查，原则上每家施工单位安排一天 如时间有变，最终以电话通知为准， C:\Documents and Settings\Administrat 二0一一年五月六日