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未加盖受控印章无效 未加盖受控印章无效 XXXX物流有限公司 文件编号:KYK WL-QP-006 版本：A 状态号：0 文件名称 合同评审控制程序 页码：第4页共4页 生效日期：AAAA.AA.AA 此文件为XXXX物流发展有限公司之财产 未经正式批准不可复制 修 改 记 录 页次 版本 状态号 修改内容 生效日期 共4页 A 0 新制定 AAAA.AA. AA 签 署 栏 编制： 审核 : 批准： 日期：AAAA-AA-AA 日期： 日期： XXXX物流有限公司 文件编号:KYK WL-QP-006 版本：A 状态号：0 文件名称 合同评审控制程序 页码：第4页共4页 生效日期：AAAA.AA.AA 目的 确认本公司与客户之间的合同、指令单价格、交期、结款方式等符合双方所认定之需求，确保 每份合同或指令单在接受前经过评审，保证其准确、有效地施行。 范围 适用于公司的物流服务合同或运输指令评审，同时协调评审活动全过程。 定义 项目合同：与指公司与客户就物流服务等需求及相应价格达成一致的合作合同/协议等。 指令单：指某个巳达成协议的合作项目的具体的收货、配送或其它服务的指令。 职责 商务部：负责组织项目合同的评审工作。负责评审记录的保存。 运作部：对执行项目合同、指令单的资源、条件要求以及成本价格进行评审。 仓储部：协助评审仓储硬件设施的适宜性及仓库吞吐能力是否足够。 业务部：对客户的资格、需求进行初审。 供应链发展部：负责评审项目的可行性和技术难度。 财务部：负责评审项目合同的财务风险性和资金保障。 总经理：全面评审合同和各部门签署的评审意见，对评审过程中的异议给予最终审定。 以及合同的签署确认等。 综合管理部：负责核查项目合同是否按《关于公司审批权限的管理规定》执行。 XXXX物流有限公司 文件编号:KYK WL-QP-006 版本：A 状态号：0 文件名称 合同评审控制程序 页码：第4页共4页 生效日期：AAAA.AA.AA 流程图 合同指令生成 合同评审 合同执行与更改 合同评审记录 作业内容 合同生成 接到顾客□头、电话项目合作意向或指令，接待顾客的业务部/运作部人员应把口头、电话的项 目合作意向或指令转化为书面合同/指令单，并将客户名称、具体要求、托运装载地点、收货地 点、物品名称、规格、数量、价格、运输要求、交货时间和结算方式等内容详细记录，合同/指 令单经客户签字（盖章）确认后按6.2要求进行评审。 合同评审 6.2.1业务部与客户拟定新项目合同主要内容交分管领导进行初审，初审通过后由商务部组织业务部、 供应链发展部、运作部、仓储部、财务部及总经理等依次进行合同评审，各部门将评审意见填 写《商务合同联签表》相应栏目内。 6.2.2评审方式根据情况选择会议集中评审或传递《商务合同联签表》分散评审。 6.2.2.1各部门应正确评价公司是否能满足合同的要求。 6.2.2.2商务部应对合同规定的运输货品的合法性、明确性、完整性、价格适宜性、运输方式、交付地 点、结算风险等进行全面的评审，并对评审人员的评审意见作综合分析，作出评审结论。 6.2.2.3总经理按其权限对评审结论作出终审意见。 6.2.2.4对评审未能通过的项目合同，由相关业务部门及时与客户客联系，将评审意见与客户协商。 XXXX物流有限公司 文件编号:KYK WL-QP-006 版本：A 状态号：0 文件名称 合同评审控制程序 页码：第4页共4页 生效日期：AAAA.AA.AA 指令单评审：运作部独立对常规指令进行评审，经理/总监在指令单上的签宇作为已评审的依据。 合同执行与更改 项目合同 6.3.1.1项目合同生效后须严格执行，并由综合管理部保管原件,商务部将生效的项目合同复件填入《合 同清单》。必要时由业务部编写项目合同执行所需的作业指导文件，并交由运作部/仓储部执行。 6.3.1.2执行项目合同过程中，客户提出更改合同时，应由原评审部门按6.2.1/6.2.2要求对更改内容重 新评审。通过合同更改时，商务部应与客户签订补充协议，并将更改的信息通知有关部门。不 能通过合同更改时，由商务部与客户沟通协调。 6.3.1.3执行项目合同过程中，公司提出更改合同时，由商务部及时向客户提出书面要求，取得客户确 认后，将其资料作为合同的一部分并及时通知有关部门；未取得客户确认时，本公司仍应按原 合同执行。 6.3.1.4商务部负责将合同变更情况填入《合同清单》的备注栏内。商务部负责跟踪项目合同有效期限, 在合同到期之前一个月与客户联络确定是否续签，续签之前应对合同进行评审。 指令单的执行及更改 由运作部经理/营运总监签审过的指令单应严格执行,如指令单签审下达后，客户有要求变更指 令单，运作部及仓储部应视情况决定是否可接受变更，如因特殊原因我司在运作中无法达成客户