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标准质量管理体系内审核表 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 9001 条款 检查内容 检查记录 及要求 GB-T19001- 标准质量管理体系内审 核表 2 2020 年 4 月 19 日 4.1 理解 组织及其 环境 4.2 理解 相关方的 需求和期 望 4.3 确定 质量管理 体系的范 围  文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机 遇？相关的会议纪要？ Q：公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户 ) 包括： ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 ?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案 ?备忘录 ?许可，执照或其它授权形式 ?监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案