上海市金山区体育中心.doc

上海市金山区体育中心 2018年度对外开放成本项目 绩效评价报告 项目名称： 2018年度对外开放成本 项目单位：上海市金山区体育中心 委托单位：上海市金山区体育中心 评价机构：上海东方会计师事务所有限公司 2019年6月20日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘要 1 一、项目基本情况 5 （一）项目概况 5 1、项目立项背景和目的 5 2、项目立项依据 6 3、项目预算、资金来源及使用 6 4、项目实施情况 7 5、项目的组织和管理 8 （二）项目绩效目标 8 1、项目总体目标 8 2、项目的产出目标 8 3、项目的效果目标 9 二、绩效评价工作情况 9 （一）评价目的和依据 9 1、评价目的 9 2、评价依据 9 （二）评价对象和范围 10 （三）评价时段 10 （四）绩效评价原则及评价方法 10 （五）资料收集方法 11 1、政策、项目资料研究法 11 2、实地核查法 11 3、现场访谈法 11 4、调查问卷法 11 （六）绩效评价实施过程 12 1、前期调研 12 2、数据采集 12 3、数据分析及撰写报告 12 三、绩效结论和绩效分析 12 （一）评价结论 12 （二）评分情况 13 1、项目决策 13 2、项目管理 14 3、项目绩效 16 四、主要业绩 18 五、存在问题和建议 19 附件1 综合评分表 21 附件2社会调查报告 26 附件3 访谈报告 28 附件4 资金核查报告 30 附件5 工作底稿 31 PAGE 22 摘要 概述 金山区体育中心2018年度对外开放成本项目，属财政预算安排经常性项目，项目资金全部为财政专项资金。上海市金山区体育中心为项目预算单位，对对外开放成本进行预算编制及申请；上海市金山区财政局负责预算的审核以及资金的拨付。2018年度对外开放成本项目年初总预算84.20万元，该项目实际发生经费支出84.20万元。 对外开放成本项目是上海市金山区体育局下属金山区体育中心为了提高社会公众体育设施共享程度而设立的常规性项目，本项目由体育中心的场地管理科负责。2018年项目内容为：体育中心日常对外开放成本支出，朱泾镇中心游泳池夏季开放维修费、能源费等；阶段性外聘人员的劳务费；器材损耗费、开展赛事应配备的辅助人员经费支出与其他开放成本。 体育场馆2018年完成：球场替补席维修、水马隔离墩配备、裁判棚修理、外场跑道维修、设备零件及时维护、维修；朱泾镇游泳馆完成：加装游泳池围墙电子护栏、对部分电缆线进行了维修、游泳池机房沙缸维护、补水计量水表远程控制记录装置、采购全自动加氯机2台、门头改建及电子显示公示牌、浴室渗漏及下水道堵塞维修、开放期间零星维修工作。 二、评价结论 运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，对金山区对外开放成本项目进行客观评价，绩效评价得分89.93分，属于“良”。其中：项目决策类指标权重为10分，得分为9分，得分率90%；项目管理类指标权重为30分，得分为25.50分，得分率85%；项目绩效类指标权重为60分，得分为55.43分，得分率92.38%。 三、主要业绩 （一）项目实施内容按计划完成，预算执行较好 本次项目预算为84.20万元，截至2018年12月31日项目预算执行84.20万元，预算执行率约100%。游泳馆对外开放与第三方签订的委托管理协议约定，6-8月泳池对外开放期间，由第三方承担委托管理期间的一切运营成本和开放前期费用，非开放时间段由体育中心自主负责。体育场体育设施（足球场、网球场、田径场）开放时间贯穿全年，开放成本由体育中心负责。 （二）对设施定期维护、维修，保障开放安全 做好设施设备的定位维护维修工作，保障体育馆年度各项检查年检合格。对于游泳馆在工作中紧紧围绕以服务为重点，安全为底线，对游泳馆场地维护保养提出更高要求，采取定期检查，发现隐患，及时修护，为市民提供游泳健身和游泳培训场所，做好安全服务保障。2018年度未发生安全事故， （三）场馆开放措施不断创新，服务保障工作取得新突破 项目投入使用后，对外体育运动设施功能得以充分发挥，为市民提供更多健身运动设施及赛事举办地，提高了市民对公共体育设施利用的满意度。 体育场内改善场馆开放条件，启动大修工程，消除场馆设施设备安全隐患，积极打造“美丽中心”；增加公益开放时间段，2018年中心本部场馆共承办中国职业联赛15场，足协杯1场，“金山杯”国际青少年邀请赛24场，五月天演唱会4场。金山足球精英队集中训练、市运会备