PCR实验室采购管理规程.docx

PCR实验室采购管理规程 1．目的：为规范采购工作，保证产品质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本规程。 2．范围：本规程适用于正常经营活动中所有的采购物料。 3．职责： 3.1.物料需求部门负责编制采购申请；申购部门负责人负责审核采购申请；主管副总经理进行审批。 3.2.综合办公室采购人员负责编制采购计划及采购方式，负责采购工作的执行及建立合格供应商名录。 3.3.总经理负责审批采购方式，方可执行采购过程。 3.4.质量管理部负责物料的验收管理及监督复核不合格品处置过程。 3.5.物料采购部门及质量管理部和综合办公室采购人员共同成立供应商评审小组，负责对供应商进行质量评审。 4. 程序： 4.1采购范围 4.1.1.主要负责对公司正常经营活动中需要的各类物资、物品、产品、试剂、耗材、原辅料、设备仪器、包材、办公用品、劳保用品及服务外包类等的采购。 4.2.物料分类： 根据物资对成品质量影响的程度，对物资进行分类管理： 4.2.1.关键物料（一类）：与产品直接接触，影响最终产品质量主要功能和性能指标的物料。 4.2.2.一般物料（二类）：间接接触产品的物料，关键物资以外的关系到产品质量及性能的物料。 4.2.3.常用物料（三类）：非接触产品的物料，与产品质量及主要功能和性能指标无关的辅助材料及耗材、办公用品等。 4.3.采购申请 4.3.1.物料需求部门负责对公司正常经营活动中需要的各类物料、物品、设备仪器、及服务外包类等按照物料级别提出采购申请并填写《申购采购审批单》，需对所申购物料名称、规格、技术参数、货号、数量等内容详细填写（部门人员有对所需采购物料初始寻价和报具体技术参数的义务和权力）；对重要或特殊物品有相关要求时，须备注特殊说明及要求；申购单中未填写内容，将默认为申购部门无特殊要求。 4.4.采购审批 4.4.1.物料申请部门填写完《申购采购审批单》，并由部门经理进行审核，报主管副总经理或总经理进行审批，批准后交由综合办公室采购人员处。 4.4.2.采购人员根据《申购采购审批单》内容及审批结果在2个工作日（常规物品应在2个工作日内完成采购计划，特殊物品的采购2天内无法完成任务，需要填写说明，报部门负责人签字后告知物料使用人）内汇总编制《采购计划表》并根据《采购计划表》中物品分类决定采购方式报总经理进行审批，批准后方可执行采购计划。 4.4.3.针对初次采购物料需要成立供应商评审小组，对供应商进行质量评价后，选定供应商报总经理批准后方可执行采购。 4.5.采购执行 4.5.1.申购部门申请人首先到综合办公室采购人处领取《申购采购审批单》，填写申购信息（标准：信息准确）（集中多品种采购请单独附清单，列出名称、规格型号、单位、数量、用途，在申购信息相应的栏目中填写“见清单字样”）。 4.5.2.采购人员持公司领导审批后《申购采购审批单》进行供应商筛选，遵循“先立项再预算后采购”、“集中采购与单独采购相结合”的原则进行采购。 4.5.3.采购人员持审批后《采购计划表》按物料分类级别从《合格供方名录》中选择进行相应采购；对首次采购的物料要对供应商进行质量评价，遵循《供应商管理规程》中的相关规定执行，并填写《供应商评选记录》及建立《合格供方名录》，对仅一次性采购或设备类产品的采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、交货方式、售后服务、资质、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 4.5.4.对长期采购的物料,采购人员直接从《合格供方名录》中选择进行相应采购并负责签订采购合同、采购订单；并按要求与财务部负责人签署资金及付款方式审批意见，报公司总经理批准后进行采购并支付采购款项。 4.5.5.对仅一次性采购或设备类产品的采购；进行对比选择后确定供应商及采购物品价格后， 填写《采购询价对比单》及《申购采购审批单》报公司总经理批准，总经理审核通过后采购人员负责代表公司会同供应商拟订采购合同。合同及相关协议拟订后，采购人员按照规定进行合同审核工作；合同审核后，采购人员负责与供应商签订合同并监控及督促合同的完成；与供应商签订供货合同或协议，合同完成后，采购人员负责与相关部门确认后协助财务部门完成付款。 4.5.6.对于特殊物料的采购（需要定制，有订货周期的），视情况采购周期延后，但要及时跟踪订货进度，达到最短时间内到货。（不可抗拒因素除外） 4.5.7.采购人员负责每月将合同或订单原件交档案室存档。 4.6.物料验收 4.6.1.物资采购完成后由综合办公室采购人员会同库房人员依据采购合同、定单以及货物发票或送货单核对数量、核对规格型号、核对品牌、检查包装是否受潮、破损，标签是否完好，与货物是否一致及是否在有效期内等对采购物资进行粗验收。 4.6.2.对一