- 1、本文档共3页,其中可免费阅读1页,需付费180金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
公司发票管理制度及流程
目的
为保证公司资产的完整,避免产生不必要的损失,加强财务管理,进一步规范公司发票管理流程,根据国家有关规定,结合公司实际情况,制定本规定,望相关部门和人员严格执行规范流程。
二、适用范围
本规定适用于*****公司全体员工。
三、发票取得的基本要求
1.各部门物资采购、费用支出以及从事其他与经营活动相关的支付项目,不论付款与否,都要及时向对方索取发票,取得发票时,不得要求变更名品和金额。采购的物资应立即办理入库手续,费用发票待签字审核等各种手续齐全后,立即交财务部门办理入账。
2.提供商品或劳务的供应商首先是增值税一般纳税人,其次是小规模纳税人或只缴地税的纳税人,能依
文档评论(0)