制造过程审核控制程序_QX.docVIP

ABC有限公司 文件编号 页码/页数 第PAGE \* Arabic 5页 共NUMPAGES \* Arabic 5页 制造过程审核程序 修订版次 1.0 生效日期 本文件对应IATF 16949:2016-9.2.2.3 1 目的 对产品制造过程质量能力进行评定。 2 适用范围 适用于本公司内部和供应商的各制造过程审核。 3 定义 过程审核：确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量控制的安排，以及这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、独立的检查。 4 职责 4.1 管理者代表选择和任命内审员，组成内审小组； 4.2 质量部全面负责过程审核工作，并编制《 年度过程审核计划》； 4.3 审核组长负责按《 年度过程审核计划》编制《过程审核计划》，交管理者代表批准。 4.4 内审员根据《过程审核计划》编制《过程审核检查表》，实施审核，并负责跟踪、验证活动； 4.5 各部门负责配合审核工作，并对审核中发现的缺陷分析原因及采取纠正和预防措施； 4.6 过程审核形成的质量记录由质量部负责发放和归档。 5 程序 5.1 年度过程审核计划和过程审核实施计划 5.1.1 制造过程审核应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，如果顾客未指定，公司采用的VDA 6.3的审核方法。质量部于每年年初制定当年的《 年度