原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
公司编号编制批准内部审核程序审核实施日期第版第次修改共页第页目的本程序规定了公司管理体系内部审核活动的具体要求确保公司管理体系有效实施和保持以满足公司的管理方针和目标范围本程序适用于公司管理体系运行情况的内部审核管理职责公司总经理负责批准管理体系的年度内审计划及管理体系内部审核报告负责培养或聘任内审员等资源的提供管理者代表是管理体系内部审核的总负责人负责审核年度内审计划确定审核组长及内审员批准内部审核计划组织内部审核的实施办公室负责制定年度内审计划审核内部审核计划保存内审记录按要求发放相关文件内
? PAGE
? PAGE #?
? PAGE
? PAGE #?
公司
编号：
编制
批准
内部审核程序
审核
实施日期
第A版
第0次修改
共5页
第1页
1?目的
本程序规定了公司管理体系内部审核活动的具体要求， 确保公司管理体系有效实施和保持,
以满足公司的管理方针和目标。
.范围
本程序适用于公司管理体系运行情况的内部审核。
.管理职责
3.1公司总经理负责批准管理体系的《年度内审计划》及《管理体系内部审核报告》，负责培养
或聘任内审员等资源的提供。
3.2管理者代表是管理体系内部审核的总负责人，负责审核《年度内审计划》，确定审核组长
及内审员，批准《内部审核计划》，组织
文档评论（0）