风险和机遇评估分析报告——质量部.pdfVIP

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2021-02-18 发布于天津
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风险和机遇评估分析报告——质量部.pdf

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质量部风险和机遇评估分析报告风险分析风险和机遇来源实施时间序号风险和机遇内容严重发生可探风险级管理措施责任部门 / 人评价措施有效性（内部/ 外部） RPN ( 开始－完成) 程度概率测性别 1. 明确不合格的范围。 2. 意识培训。 1、不合格识别不充分。 3. 明确改善的流程和方法，并在组织内一般 1 改进 2、改善意识不到位。 5 2 2 20 实施培训。质量部有效风险 3、人员不具备改善的能力。相关文件： 1. 《不合格品控制程序》 2. 《纠正和预防措施控制程序》 1. 风险识别不齐全。风险和机遇的应对一般 1. 制订风险对策 2 2. 风险没有制订相应的措施。 4 3 3 36 质量部有效措施风险相关文件：《风险和机遇管理程序》 3. 措施没有得到有效的实施。 1. 要求用于数据分析的数据必须保持准 1. 数据信息不准确，导致分析的结论一般确。 2. 公司 3 数据分析 5 2 3 30 质量部有效不合理。风险责成技术部负责对数据的真实性实施监督和验证。