最新版商业企业采购流程图.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 般业务管理总流程 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理， 商品价格牌管理流程 （1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析 是否有滞销或质量问题 否 新商品试销是否已 经到期 采购部分析经营是否有问题 采购部处理解决 《退货管理流程》 卄是 新供应商新商品引进流程 录入组录入:1、 新供应商资料2 录入组录入: 1、 新供应商资料 2、 新商品资料 3、 设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条 《合同管理流 程》 合同管理流程 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并L通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 」 备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程 联营及代销扣点供应商引进流程 新商品转正流程 录单组每周一次检查，试销已到 期新商品（试销期30天） 录单组出《需淘汰到期新商品明细表》 类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存 第一次 第一次 采购部、卖场考评 给出书面意见 通知采购部及录单组商品转正 保留 第二次 通知录单组淘汰及 退货期限为两周未退货通知 通知录单组淘汰及 退货期限为两周 未退货通知 录单组将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进 〈〈退货流程〉〉 退货期限为两周 录单组检查到 期是否已退货 已退货r 已退货 财务部结清 —余款及费用 」 供应商分析淘汰流程 营运部每周进行一次检查，已 入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜 营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额、排名、进 货总量、总销量 营运部列〈供应商经 营情况一览表〉 通知采购及店长 录单组将该供应 商资料订为不可 订或不可进 通知录单组：淘 汰供应商名单 及最后期限 租赁结算流程 联营供应商结算流程 是通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日 期，出纳员付款 是 通知联营供应商开发票 到财务部结算 财务确认支票日 期，出纳员付款 本月结算到期后，财务部将以*■下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》 1 F 1 F 1 T 总 经 理 店 长 代销结算流程 购销（先货后款）结算流程 购销（先款后货）结算流程 类别单品数量管理流程（没讨论） 店长每月至少 一次查询分类 商品情况 类别实际单品 数是否符指标 广通知采购部经理，由采 购部经理汇报差异原因 y 差异较大 二差异原因\ 、\是否合理// 合理 M 调整类别 中单品数 量指标 不合理 1 采购部负责整改，增 加新品或淘汰滞销品 1 r 1 、十亠 4 L完成，卜次再查 厂 赠品送货流程 1供应商自行举办的活动: 场内、场外促销活动流程 订货管理作业流程 备注：1、商品到货率要求不低于 60%办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求， 按20元一家处罚采购员。 、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员 20元一家（如未能提出合理 的客观原因）。 、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚 20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单， 卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。 商品收货流程 商品调价流程 备注： 1、 录入组每晚查询调价到期商品明细 2、 如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收 3、 营运部当晚更换标签 4、 如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以 5元/个罚款 采购订货流程 价格牌管理流程 标价牌要求： 1、 一货一签。 2、 货签对位。 3、 端架商品最少一层一签。 4、 堆头商品一个堆头一个 POP最多不超过2个POP 5、 标价牌位置统一放至商品左上角。 POP统一高度，位置正上方。 6、 标签颜色规定 正常商品（蓝色） 促销商品（黄色） 堆头正常商品（大蓝） 堆头促销商品（大黄） 新品（绿色） 海报商品（蓝色） 进口商口（绿色） 每日特价（红色） 7、 所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。 流程一（新品） 流程 （卖场申请标签） 卖场重新摆放 退换货流程 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求