海南省血液中心绩效评价报告.docVIP

PAGE 5 PAGE 1 海南省血液中心绩效评价报告 根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办【2011】184号）和省财政厅《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》（琼财绩【2013】67号）要求，我中心成立海南省血液中心绩效评价工作小组，按照省财政厅统一设置格式和评价指标，在收集、汇总、整理、分析自评项目相关的实施资料的基础上，对中心2012年设施设备更新维护和药品耗材项目经费的使用情况进行了自评，对项目相关评价指标进行汇总分析、评议与打分，并根据省财政支出项目绩效评价报告参考提纲要求，形成该项目绩效综合评价报告，现报告如下： （一）项目概况 1、项目单位基本情况 海南省血液中心是全省唯一的采供血机构，为省卫生厅直属单位（正处级），承担着海南全省临床用血采集、检验、制备、贮存、供应和临床技术的科研和推广任务。省人劳厅核定事业编制210人，中心现实有员工254人，卫生专业技术人员占员工总数的73%，其中，高级职称8人，中级职称42人，博士1人，硕士3人，本科111人，大专93人。近年来，我中心以海南建设国际旅游岛和全省卫生事业大发展为契机，确立了“一体两翼，南北重点”发展战略，倡导“技术立站、科研兴站、人才强站、文化导站、质量保站”的发展理念，加强中心软硬件建设，持续提高质量体系运行和管理水平，不断提升中心的采供血保障能力，保障临床用血，保障血液安全。2012年，通过“人大立法先行，政府发挥主导,卫生行业带动,社会广泛参加”，借《海南经济特区无偿献血条例》颁布实施之东风，在社会各界的积极参与及全站职工的共同努力下，采供血工作取得较好的成绩，采血量首次突破30吨，达31.5吨，同比2011年增长12.9%，满足了全省临床用血需求。 在采供血工作流程中，全血及机采血血小板的采集过程需要使用采血血袋、机采管道耗材及其他卫生材料；成分血制备也需要配备专门的仪器设备及耗用相应的专用材料；而血液检测过程更需要配置专门的精密检测设备、耗用检测试剂及其他配套专用材料，血液的贮存需要专用的大型冷藏库，这些项目的支出就构成了血液的直接成本，也就是设施设备更新维护和药品耗材项目的支出项目。从中心近几年的财务收支情况看，设施设备更新维护和药品耗材项目约占总支出的35%左右，因此，保证设施设备更新维护和药品耗材项目经费的投入就是保障血液供应及血液质量安全。 2、项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。 项目绩效目标、绩效指标设定：根据项目预算支出的实际范围，结合我中心实际业务特点、2012年度工作计划及工作重点，制定了无偿献血全血采集人次、全血采集量、机采血小板采集人次、机采采集量、临床供血量、检验标本人次（含核酸检测法）、成分血分分离率、检验结果准确率、血液非正常报废率、新购设备运转效率、献血者及医疗机构服务满意率等与项目申报内容密切相关的绩效目标。同时，制定了2012年无偿献血量同比2011年增长8%的重点计划，进一步健立健全无偿献血的长效机制，加大无偿献血的宣传与招募工作，保证血液供应，满足我省医疗机构临床用血要求，保证血液质量安全。 绩效指标调整情况：本年度中绩效指标设定没有发生调整。 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 项目基本性质：经常性项目 用途各主要内容：购置血液采集、检测、成分血制备、供应等所需要的血袋、机采管道耗材、检验检测试剂（酶免法试剂及核酸检测试剂）、其他卫生材料，及相应的专用仪器设备，保证采供血业务所需专用材料正常供应，保证专用仪器设备正常运转。 涉及范围：①采血血袋、机采管道、试剂、卫生材料等专用材料购置； ②采血大巴、成分分离机、全自动加样系统、血浆速冻仪、冷藏库等专用设备购置。 （二）项目资金使用及管理情况 1、项目资金到位情况分析 预算批复项目资金2576.6万元，其中：专用材料2001万元，专用设备575.6万元。预算资金构成中，省财政经费拨款1685万元（其中核酸检测专用材料费360万元），上缴国库管理收费891万元，截止2012年12月28日，实际到位资金1863万元（其中：财政拨款1685万元，上缴国库收费返还178万），缺口资金698万，缺口的范围主要是专用设备购置，缺口的原因主要是由于白细胞滤除、病毒灭活血浆等新增项目尚未开展，实际血费收入相比预算收入缺口较大及省财政未全额还返上缴的血费。 2、项目资金使用情况分析 截止2012年12月28日，到位的资金中，省财政经费1685万元全部支付完毕，支付比率100%，国库管理收费实际支付112万元，支付比率80%。 3、项目资金管理情况分析 2012年3月1日，根据海南省财政厅《关于省血液中心收费收入收缴程序的通知》（琼财非税【2012】166号）的文件精神，自2012年3月起，我中心血费收入上缴