内部控制工作小组会议纪要[参考].docxVIP

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精品资源·有用参阅品 文档收拾 | 学习参阅 Summary compilation XXXX校园内部操控作业小组会议纪要 会议时刻:2018年3月5日 会议地址:小会议室 主持人: XXX 记载人:XXX 会议议题:评论内部操控树立与施行相关的议题 到会人员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX 会议内容: 一、评论内部操控树立与施行相关的议题 我单位应依照“行政事业单位内控标准”的要求,全面树立、有用施行内部操控,保证内部操控掩盖单位经济和事务活动的全规模,标准单位内部各层级的全体人员。 二、评论内部操控作业方案,健全作业机制 依照内部操控要求,树立合适本单位实际情况的内部操控系统,全面整理事务流程,清晰事务环节,有用运用不相容岗位别离、内部授权批阅操控、预算操控、产业维护操控、单据操控及信息内部揭露等内部操控根本办法,对本单位内部操操控度的全面性、重要性和有用性进行自我点评,对照检 查,并针对存在的问题,抓好整改执行,进一步健全准则,进步执行力,完善监督办法,完善监督办法,保证内部操控有用施行。 三、内部操控作业分工及人员配备等作业 内部操控建造作业是一项系统工程,为加强施行作业的安排和领导,我单位要建立相关作业安排,首要担任人为内控标准责任人,担任领导小组组长,相关部分担任人为领导小组成员,构成内控施行安排结构,结合本部分特色和事务特性,确认牵头部分级相关人员,执行责任分工,研讨拟定切实可行的内控施行方案并加以严厉执行,仔细展开内控标准宣扬、训练和施行作业。

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