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企业内部管理提升方案 QM-CP-R01 阶段 项目内容 所需 时间 时间 节点 咨询 用时 咨询辅导机构 体系实施企业 工作输出 /目标 工作内容 负责人 工作内容 ①前期准备阶段 1.企业管理体系诊 断 10 天 20**. 05.29 6日 了解公司组织结构、 相关部门人员、 主要 产品、活动、过程。访谈公司各主要职能 部门，了解现有体系运行情况， 收集各部 门目前管理运行信息 高层 企业提出管理需求。负责人陪同咨询 师共同调研，各部门如实反映情况， 配合咨询师收集信息 管理体系诊断调查 表 2.管理体系诊断报 告 20**. 06.03 结合管理体系诊断调查表及现场的诊断 记录，利用管理体系诊断软件进行分析， 形成管理体系诊断总结报告 高层 提供相关信息 管理体系诊断总结 报告 3.制定实施方案 20**. 06.10 结合前期调研诊断、 企业需求， 形成切实 可行的方案。 高层 对方案修改，并确认 企业内部管理提升 实施方案 4.成立管理体系推 行小组 3日 协助公司确定小组人员，明确职责分工 高层 根据工作要求选择各部门相关员工， 成立项目推行小组，确定职责与分工 发布小组成立文件 5.宣传与动员活动 协助企业形成内部宣传策划方案， 对方案 确认 办公室 创造气氛，提高全员参与的积极性和 提升管理的意识，制订内部宣传策划 方案 内部宣传策划方案 ②组织构建阶段 1.企业的组织机构 设置培训 20 天 企业的组织机构设置进行讲解， 华为基础 管理意识介绍 办公室 参与培训、完成课堂及课后案例练习， 结合实际应用到工作中 培训记录 培训效果评价 2.明确公司所需岗 位及要求 辅导企业确定合理、 规范的岗位， 对优化 方案提出建议 办公室 组织各部门负责人评审目前岗位的合 理性，提出调整优化方案 岗位设置清单 3.形成部门级组织 结构图 组织进行评审，对各部门制定的组织结构 图提出建议 各部门 主管 结合岗位设置，整理各个岗位之间的 横向和纵向关系，编制本部门的组织 结构图 各部门组织结构图 4.形成公司级组织 结构图 组织进行评审，对公司制定的组织结构图 提出建议 高层 考虑企业目前组织状况，结合未来 3 年的发展规划，确定公司总的组织结 构图 公司级组织结构图 5.职务分析培训 5日 职务分析方法进行讲解， 华为基础管理意 识介绍 办公室 参与培训、完成课堂及课后案例练习， 结合实际应用到工作中 培训记录 培训效果评价 6.确定岗位说明书 样式 评价岗位说明书标准模版的合理性、 规范 性 办公室 编制岗位说明书标准模版 岗位说明书标准模 版  阶 段 项目内容 所需 时间 时间 节点 咨询 用时 咨询辅导机构 体系实施企业 工作输出 /目标 工作内容 负责人 工作内容 7.岗位说明书编写 对员工编制岗位说明书进行指导 办公室 所有岗位员工，结合实际编写本岗位 的岗位说明书 各个岗位的岗位说 明书 8.岗位说明书部门 内评审 1日 参与各部门内部评审，提出修改建议 各部门 主管 对岗位说明书内容进行逐条评审，考 虑本部门相关岗位的要求、其它部门 类似岗位要求 各个岗位的岗位说 明书 9.同类岗位说明书 评审 1日 组织进行评审，对各个岗位制定的岗位说 明书提出修改建议 办公室 站在公司角度，对同类所有岗位的岗 位说明书进行评审 各个岗位的岗位说 明书 10.岗位说明书公司 集中评审 1日 参与公司集中评审活动，提出修改建议 高层 对所有岗位员工，编写的岗位说明书 综合评价。 各个岗位的岗位说 明书 ③ 管 理 流 程 形 成 阶 段 1.过程方法培训 60 日 3日 参照书本《ISO9001:2015新思维 +新模式 质量管理体系应用指南》 ，可到“当当网 站”采购培训教材， 华为基础管理意识介 绍 各部门 主管 参与培训、完成课堂及课后案例练习， 结合实际应用到工作中 培训记录 培训效果评价 2.管理过程识别 指导企业按过程方法，识别出三大过程。 各部门 主管 识别出企业的 COP、MP、SP 过程， 对过程进行分析，考虑相关过程的关 系、接口，以及各部门根据企业实际 情况优化过程 过程清单 3.流程管理培训 参照书本《ISO9001:2015新思维 +新模式 质量管理体系应用指南》 ，可到“当当网 站”采购培训教材， 华为基础管理意识介 绍 各部门 主管 参与培训、完成课堂及课后案例练习， 结合实际应用到工作中 培训记录 培训效果评价 4.确定企业的管理 流程 指导文件编写，解决文件编制人员提问， 选择适当时机进行文件评审， 确保文件适 宜、充分性 高层 依据过程清单，进一步转化为可执行 的文件，并确定公司级管理流程、部 门级管理流程。 公司级管理流程 部门级管理流程 5.文件编写方法培 训 3日 文件结构框架、