过程巡检-事项操作手册.docx

过程巡检 -事项操作手册 定义 根据公司工艺文件、产品图纸要求，查验操作工对本工序产品质量要求完成情况是否符合要求，是否进 行记录的过程。 目的 判定每道工序是否达到预期产品质量要求，防止不合格产品的流转。 要素 3.1 什么内容：依据图纸抽查自检记录和实物尺寸的符合性 3.2 谁（主体）：检验员 3.3 谁（客体）：操作工 3.4 何时：每天与巡检同步 3.5 在哪：车间生产现场 3.6 方式、形式：现场检查，目测、询问、比对 3.7 多少：每 1.5 小时巡检一遍 流程 抽查自检记录流程 第一步：准备现场抽查 第二步：生产现场检查 1 / 4 第三步：抽查自检记录 第四步：做出判定结果 第五步：依据绩效考核做出评价 节点、标准及注意事项 5.1 节点 1 准备现场抽查 5.1.1 【标准】 检验员根据图纸工艺文件对在加工的工序抽查检验。 5.1.1.1 根据当班的生产计划复印所需图纸。 5.1.1.2 准备使用的量具先校准校验，确保准确 。（如有操作手册见： 。。。。。） 5.1.1.3 劳保用品穿戴整齐，佩戴工作证，准备好巡检记录和图纸文件。 （详细描述） 5.1.2 【注意事项】 到现场要穿戴整齐以身作则， 注意管理者形象， 带上工作证便于操作工识别、 配合工作，切记要准备充分。 5.1.3 【时量】 5-- 10 分钟 5.2 节点 2 生产现场检查 5.2.1 【标准】 到生产现场，根据人、机、料、法、环过程控制因素，有目的性的确定抽查工序，做到以点 带面控制总体产品质量。 5.2.1.1 根据生产现场生产情况，了解生产产品信息，确定加工工序的尺寸要求。 （详细的描述） 2 / 4 5.2.1.2 在确定操作人员到位、原材料到位、机器设备运转正常的情况下抽查检验。 5.2.2 【注意事项】 选工序前要确定在正常生产稳定的生产。 5.2.3 【时量】 3 分钟 5.3 抽查自检记录 5.3.1 【标准】 依据生产现场产品图纸，工艺文件，技术要求等标准，查看操作工本工序自检记录数据，检 验项目、质量要求、时量是否符合要求，记录数据要清晰、准确性，是产品质量可追溯的依据，是本事项 的关键。 5.3.1.1 查操作人员、生产设备状态是否能正常运转生产，是生产合格品的基础。 5.3.1.2 查工艺文件、作业指导书、工艺卡、图纸是否按要求放置生产现场，量具是否放置现场切校准准确 有效，符合工序测量需求 。 5.3.1.3 查自检记录 产品规格、工序名称、质量要求、检验量具，填写项目内容与工艺文件、工艺卡、图 纸及技术要求是否一致，进行核对； 5.3.1.4 查表身是否根据以上检验项目按时间检验频次要求检验（不漏项） ，并填写记录，首检是否有质检 员签字确认 。 5.3.1.5 表尾操作工要在操作工处签字，在年月日栏填上日期。 5.3.2 【注意事项】 每一个记录表格， 其实就是一个作业指导书， 要按项目填写完整、 字体清晰、 数据准确， 是产品质量可追溯性的依据，也是产品过程控制的关键，特殊工序要做过程参数记录。 5.3.3 【时量】 4 分钟 5.4 专检确认 3 / 4 5.4.1 【标准】 对在加工的产品尺寸对照图纸检查，判定是否符合图纸、技术要求。 5.4.1.1 使用经校准的量具规范测量已加工完成的工件，对照图纸判定测量结果。 5.3.1.2 测量确认尺寸符合图纸工艺要求，测量数据记录在巡检表中，并让操作工确认并签字。 5.5 判定结果 5.5.1 【标准】 依据公司操作流程、工艺要求对操作工的生产操作流程是否符合工艺要求，达到设计目标， 产品生产中该工序产品质量是否符合图纸、技术要求作出符合性判定。 5.5.1.1 根据人、机、料、法、环过程控制判定是否符合工艺要求，也属于工艺纪律检查范畴，是保证产 品质量的基础。 5.5.1.2 根据自检记录数据与图纸、技术文件、工艺卡比对，判定产品质量是否符符合要求，是否合格。 5.5.1.3 根据量具校准情况判定量具是否有效，能否满足需求。 5.5.2 【注意事项】 依据图纸、工艺文件作出的是产品工序质量的符合性判定结论。 5.5.3 【时量】 2 分钟 【文本工具】 ： 《产品图纸》、《检验作业指导书》 、《工序检验记录》 4 / 4