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精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑 内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号:01 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号 审核内容和方法 涉及标 准条款 审核记录 结论 1 职责权限和方针目标的贯彻实施情况 5.5.1 5.3 5.4.1 8.2.3 8.4 8.5 2 过程控制 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5 公司 质量手册 中已对生产部职责作出规定，第 23页，共18条职责。 生产部长能阐述其主要内容和要求。 公司 质量手册 中已对公司质量方针作出规定，第 19页，四句话，16 个字：“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进” 。生产部长能阐述其 主要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保 证产品质量。生产部质量目标共二条： 一是原材料合格率达 98%以上，通 过统计，完成率为 99% ;二是产品一次交验合格率 99%以上，通过统计， 完成率为99%。改进的方面主要是加强与顾客的沟通， 保证生产任务完成 的准确性，材料为 0库存。 提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要 针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的 “质量计划”。 提供了《生产过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控 制程序》、《生产操作工艺规程》，并能较全面的阐述其控制内容和要点。 生产操作者都经过培训合格，能正确的执行生产工艺要求。对生产过程的 关键过程进行了识别，配料是关键过程，进行了专人操作，无特殊过程。 提供了销售部9月份一11月份下达的生产任务书，任务书明确了顾客对 产品的性能和指标要求，生产部编制了 “生产计划”安排到各岗位执行。 各操作人员能按〈生产操作工艺规程〉的要求进行操作，并进行了自检、 互检和交接检，对发现的问题及时按〈纠正与预防措施〉的要求进行了记 录和处理。 合格 合格 审核员：邓小蓉 黄俊 日期：2010-11-6 内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号：02 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号 审核内容和方法 涉及标 准条款 审核记录 结论  3 生产设备的管理 6.3 加强了生产现场的材料、物品和检验状态的标识。使生产各环节处于受控 状态。加强了对产品的防护，严格管理产品搬运、存放和交付过程，确保 产品保持其原有状态。库房管理做到帐物标识三相符合。通过“生产工艺 流程卡”所记录的数据进行数据分析，发现规律，便于更加有效的控制。 合格 提供了《设施控制程序》，并能全面阐述其主要内容和控制要求。编制了 “设备台账”、并对回司的设备进行验收，记录在“设备验收记录”表上， 针对设备的使用情况，编制了“设备维护保养计划” ，严格执行其计划， 并记录在“设备维护保养记录”上，未出现过设备的报废，但清楚登记在 “报废单”上。生产现场的设备标识齐全正确清楚，设备运转状态正常。 较好地保证了生产的需要。 合格 4 生产环境的控制 6.4 提供了〈生产环境管理程序〉，能阐述其主要内容和控制要点。 在生产现场，生产部严格按照〈生产环境管理办法〉和 5S管理思路进行 现场管理，划分了生产区域，加工区域，各类物品整齐堆放，标识齐全， 体现了人体工效学的思路。生产管理人员不定期进行生产环境的检查，发 现的问题及时解决，及时处理，并记录在“生产环境检查记录表”上。生 产环境得到了较好的保证。 合格 审核员：邓小蓉 黄俊 日期：2010-11-6 内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号:03 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号 审核内容和方法 涉及标 准条款 审核记录 结论  5 6 7 8 文件/记录的控制 员工培训的控制 监视和测量设备的控制 米购过程的控制 423 424 6.2 7.6 7.4 8.2.4 8.4 8.5 能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“受控文件清单” ，受控 文件得到了较好标识。生产现场的文件均得到批准，现场无作废的文件。 保证了工艺执行的准确性。 生产各操作人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。 目前顾客还没有提供图纸的情况。 生产部按照〈人力资源控制程序〉的要求对操作人员加强了岗位技能的培 训，确保其能合格上岗操作。培训记录在办公室。通过操作人员的实际工 作来验证培训的有效性。 提供了〈监视和测量设备控制程序〉文件，负责人能阐述其主要内容和控 制要求。对所有的计量器具进行了登记，见“监视和测量设备台帐” ，对 部分计量器具还编制了操作