2019年食品企业管理评审计划..docxVIP

乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 管理评审计划 NO: 编制:2007年11月8 日 评审时间 2007年11月22日13:30-17:00 评审地点 公司会议室 评审性质 例行评审 评审目的 评价公司质量环境管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性 1 评审范围 公司纯净水、矿泉水的销售、生产过程及活动场所 评审依据 管理手册和程序文件、作业文件、客户要求、相关法律法规、公司的相关管理记录 参加人员：刘诗文 栗宏卫 办事处代表 苏合力 谢华琳 余洪亮 段军山 邓坤 张俊 会议主持：刘诗文经理 评 审 内 容 1） 审核结果：包括内部审核、总公司的检查结果、政府相关部门的检查结果； 2） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 3） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； 4） 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采 取 的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5） 可能影响质量、环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化， 新 技术、新工乙、新设备的引用等； 6） 质量、环境兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标、指标的 适 宜性和有效性； 7） 质量管理体系文件是否有修改的必要； 8） 重大质量/环境事故的处理或相关方提出的改进建议。 准 备 工 作 要 求 明确管理评审会议的召开步骤（如先由谁发言再由谁发言、谁主持谁记录等）； 各部门应准备的内容见附件：《管理评审通知书》； 会议上应就以下问题进行重点讨论： 质量环境方针与目标实施情况的总结报告； 重大质量环境事故的处理与顾客投诉的处理总结报告； 产品过程质量趋势、环境影响趋势对策总结报告； 纠正预防措施实施情况总结报告； 4） 各部门应依据管理评审通知单的要求结合实际状况形成书面报告上交厂长； 5） 管理评审全套资料如下： 管理评审计划； 管理评审通知单； 各部门针对管理评审通知的总结报告； 管理评审会议记录； 管理评审报告； 管理评审提出的《异常处理通知单》； 会议主持人： 刘诗文 记录人：邓坤 分 刘诗文栗宏卫办事处代表苏合力谢华琳余洪亮段军山邓坤张俊  发 核准 编 制 张俊 乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 管理评审通知单 一、 会议时间： 2007 年11月22日 二、 会议参加人员：刘诗文栗宏卫办事处代表苏合力谢华琳余洪亮段军山邓坤张俊 三、 会议主持： 刘诗文 四、 会议记录： 邓坤 五、 会议议程安排（即总结报告内容和发言顺序）： 1、 质量、环境目标指标的实施情况汇报 即对2007年1-10月质量与环境目标 完成结果统计、适当分析、纠正/预防措施（如有未达成目标时）； 发言人：各部负责人（依次顺序：销售部、生产部、品控部、配送部、行政部） 2、 内部审核工作、相关法律法规有无变化的情况汇报 即内审不符合项数量、 分布、整改结果、体系审核评价等情况汇报； 管理者代表： 张俊 各部门2007年质量环境目标如下:（尽量使用数据统计） 部门 类型 目标 统计频率 人事行 政部 QMS EMS NSF审核项目的跟进/落实/改进工作（*按计划100% 执行； * NSF 审核 无扣分点） 审核后 *平均培训时数:24小时/人 *培训计划完成率：90% *培训覆盖率：100% 每季度 1、配备专职的清洁人员，集中收集厂区范围内的废弃 物，并分类收集。 每月 2、联系环卫部门，清运公司垃圾，集中处理。 每月 生产部 QMS 1、 NSF审核结果不低于06年 2、 留样产品质量合格率＞99% 审核后 :每月 3、 产品抽检合格率＞99.73% 4、 HACC维护内部审核得分＞95分 P每月 每月 5、米取多种措施将生产成本、费用控制在预算内。 每月 EMS 1、生产线运作效率〉87% P每月 2、设备故障频率小于6、设备故障严重程度小于1.2 每月 3、能耗(Total kwh/1000 Jugs) 270 每月 4、工业劳动力效率(Total HMO/1000 Jugs) 26 每月 品控部 QMS 1、 留样产品质量合格率＞99% 2、 产品抽检合格率＞99.73% P每月 审核后 3、提升工厂服务水平＞82 每季度 4、 外部抽检合格率100% 5、 HACC体系内部审核得分》95分 P每月 审核后 6、可追溯体系内部审核得分》8 2分 审核后 7、BIOVIGILANC吶部审核得分》8 0分 审核后 EMS 1、配合生产部改进工艺，降低能耗 （Total kwh/1000 Jugs） ＜270 每月 2、向办事处、运输商传达公司新的质量安全环境政策 :年底 配送部 QMS 1破桶率＜2.1% 每季度 2、提升工厂服务水平