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淀粉分厂考核分配方案
(试行)
淀粉分厂考核以淀粉(淀粉乳)成本完成档次作为考核依据,以成 本降低额乘以提奖率所获之积作为分厂的绩效工资总额。
一、计划指标(详见成本测算附表1T)
档
成本(元/吨)
产量(吨)
低档
2964. 77 元/吨
3628 吨
中档
2772. 96 元/吨
4000 吨
高档
2679. 17 元/吨
4500 吨
二、收入标准
\收
档次收入
固定收入
分厂 总收入
去年分厂 总收入
增加额
成本降 低总额
提奖率
绩效 总额
低档
0
0
23370
91100
114470
114470
0
中档
767240
5. 65%
43370
91100
134470
114470
20000
高档
422055
4. 74%
43370+
20000
91100
154470
114470
40000
三、 各种补贴按原方案另行计算。三班倒员工增加满勤奖100元/月。
四、 当完成企业下达的计划低档指标时,按过去收入标准发放。
五、 当完成企业下达的中档计划指标时,人均收入每月比去年增加200
元绩效;
当实际完成超过中档,低于高档时,按分段计奖率提取绩效收入;
如完不成中档仅完成低档时,取消班组长及议薪员工的绩效收入;
若没有完成低档指标,则取消班组长以上骨干员工(包括议薪员工) 的绩效收入和员工级别工资,普通员工取消绩效收入。
六、各类人员实行绩效考核工资构成标准:
员工类别
人数
过去工资
固定工资
绩效工资
厂长
1
4000
2800
1200
段长
4
6400
4960
1440
议薪人员
10
19400
13580
5820
机修
13
17300
13840
3460
普通员工
72
67370
55920
11450
合计
100
114470
91100
23370
人均
1145
911
234
七、完成中档以上指标班组长以上人员绩效系数,见下表:
系数
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
高于1.0系数 之和
人数
72
4
1
11.5
对应 人员
普通 工人
班组长
执长
车间 副主任
车间 主任
分厂 副厂长
分厂厂长绩效收入依据完成情况单独与公司签状。
八、副产品计划收购价格:
低档
中档
产品名称
价格
(元/吨)
产量(吨)
合计金额 (元)
比例标准
(%)
产量(吨)
合计金额 (元)
比例标准
(%)
胚芽
2700 元
338
912600
41%
417.91
1128357
41%
蛋白
2900 元
249.6
723840
33%
298. 507
865670. 3
31%
纤维
830元
520
431600
19%
716.418
594626. 94
22%
玉米浆
600元
260
156000
7%
298. 507
179104.2
6%
合计
2224040
2767758. 44
(仅作为冲减淀粉成本用)
九、按减人不减收入的原则(适用于非管理人员),分厂每减一人,企业 给分厂支付700元,其中500元可用于支付兼职代工者,余200元 用于车间为协调缺人而需的奖励费用。
十、分厂车间要根据企业分配方案,确定本部门二次分配方案,把可控 指标(直接、间接均可)分解落实到员工或岗位上,做到量化分解 到人,奖罚到人,按劳、按贡献分配,不搞大锅饭。对二次分配方 案不完善的将扣部门主要领导收入的30%,扣部门绩效收入的5%o 十一、质量、安全消防、环保、文明生产及企业重点工作按相关规定联 动或奖罚。
十二、附加联动考核办法
为使各生产分厂、车间及供销等相关部门树立一盘棋思想,分厂、 车间做到上道保下道,供应保生产所用物料及时供给,销售保产 品及时售出,形成一环扣一环,即形成当一个环节出现问题各个 环节都应承担责任的连带关系,以实现产供销一体化。
当以下情况时联动考核分配兑现如下:
企业不亏,各分厂及供应、销售分别完成各自指标,按考核方 案90%预兑现月绩效收入,滚动考核,季度兑现剩余10%,全年 算总账。
企业当月亏损额在50万元以下,完成指标部门按80%兑现绩效
收入,当月预兑现70%,季度兑现剩余10%,全年算总账。
企业当月亏损额在50万元以上,完成指标部门按70%兑现绩效
收入,当月预兑现60%,季度兑现剩余10%,全年算总账。
十三、班组长及议薪员工岗位只允许减少,不允许增加。
十四、当能耗、物耗计量仪器有误不准时,以定额为准。
十五、本方案可根据实际试运行情况,在出入较大时将予以适时调整。
十六、本方案解释权归企业考核委员会。
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