销售部管理制度22426.docxVIP

精品文档 你我共享 销售部管理制度 AAAAAA 精品文档 你我共享 四、以上条款如有违反，每次罚款 100 元。 AAAAAA 精品文档 你我共享 附件：发货流程图 客户和销售 销售部 财务部门 物流 人员 生产 部门 AAAAAA 精品文档 你我共享 调查客户资信，签订合同 / 确认相关 要货 要求打款，申请发货。 手 续 或 货 要约 款 统计查询库存和客 户信用记录 ,填写出 库单 主管领导审 备案 物流管 批 Y 理流程 N 收到货物 发出货物， 发票管理 寄出发票 流程 反馈 STOP 十、销售部产品报价、投标、合同签订流程（此项 流程主要针对外协产品及特殊大型订单和定制定做 订单） AAAAAA 精品文档 你我共享 1、常规产品产品报价按销售部制定的价格表 实行对外报价。 2、特殊订单报价、 2.1 销售员在得到用户询价的信息后第一时 间向部门主管汇报，由部们主管决定是否参加 比价 2.2 对用户的询价书进行整理 （必要时由采购部 和财务部、生产中心配合支持） 。 2.3 生产中心技术部对产品的型号、 技术参数 进行协助和支持 2.4 采购部对重点产品的原材料采购价格及 交货期进行调研 2.5 销售主管领导对最终报价或标书进行审 AAAAAA 精品文档 你我共享 核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印。 2.6 制作出正规的报价单， 装订成册盖