YL-QP16-A0改进管理程序.docxVIP

2010/06/01 2010/06/01 中山市裕莱塑胶电子制品有限公司 文件编号 YL-QP16 文件版本 A0 文件名称 改进管理程序 文件页码 第1页共2页 流程 权责 说明 表单 改善丿 改善! 总则 时机 T 各部门 利用质量方针的适宜性检讨、质量目标达成情况 检讨、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措 施执行情况、管理评审等活动进行持续改进，促 进质量管理体系不断提升和完善。 各部门 管理评审发现不合格项：管理者代表签发《质 量改善通知书》交责任部门，内审员负责跟踪 及成效的验证。 外审发现不合格项：内审员负责跟踪外审人员 签发不合格报告的整改及成效的验证。 内审发现不合格项：内审组签发《内审不符合 报告》交责任部门，内审员负责跟踪及成效的 验证。 生产过程中出现重大质量异常问题：由品管部 签发《品质异常通知单》交责任部门，责任部 门分析原因，制订措施并实施改进，品管部负 责实施过程跟踪及成效的验证。 生产现场如发现检测设备故障，操作员应停止 测试，并报告领班。由领班确疋可能影响产品 （或物料、半成品）品质的范围。并根据标识 进行追溯，将可能影响的产品重新检验并上 报，如确认部分产品已经出货，必须通知业务 部，由业务部通知客户并协商处理。 客诉及重大质量问题反馈：由品管部会同相关 部门分析原因、制订措施及实施改进，并负责 实施过程跟踪及成效的验证，并将改善结果回 复客户。 采购物料出现不合格：品管部签发《品质异常 通知单》交米购员通知供应商要求其改善，品 管部负责改善效果的跟踪及验证。 数据分析发现潜在不合格原因：数据分析统计 部门签发《质量改善通知书》交责任部门，品 管部负责跟踪及成效的验证。 目标未达成：管理者代表签发《质量改善通知 书》，责任部门实施改善，品管部负责跟踪及 成效的验证。 《品质异常 通知单》 《质量改善 通知书》 《内审不符 合报告》 原因分 拟定改三 卜析 善措施 善 各责任 部门 责任部门收到《质量改善通知书》、《品质异常通 知单》、《内审不符合报告》后，立即针对异常情 况进行详细分析，寻找问题的原因，并记录在相 关表单上。 责任 部门 责任部门针对原因拟定切实可行的改善措施，并 记录在相关表单上。 制订 审核 核准 生效日期 中山市裕莱塑胶电子制品有限公司 文件编号 YL-QP16 文件版本: A0 文件名称 1 改进管理程序 1 文件页码 第2页 共2页 流程 权责 说明 1 表单 实施I 改善 责任 部门 责任部门按照拟定的改善措施实施，实施完毕将 相关记录交跟踪部门、人员。 改善I 跟踪 品管部 内审员 品管部或内审员按要求实施过程跟踪及成效的 验证，并将验证结果记录在相关记录上。 A.改善无效：要求责任部门重新制定措施再行 改善； 1 F B.改善有效：则予以结案，因纠正或预防措施 而引起质量管理体系文件的更改，参照《文 件与资料管理程序》进行。 资料保管 跟踪 人员 纠正及预防措施完成后，负责效果验证的部门将 相关资料汇总后在管理评审会议中予以报告。 附件： 《品质异常通知单》 《质量改善通知书》 《内审不符合报告》 IS09001 文件