综合管理部工作作业流程图.docVIP

管理部各项工作步骤 一、固定资产出库步骤 部门指定人员填写出库单 部门指定人员填写出库单 部门经理签字 管理部资产管理员签字 部门办理物资领取，使用人签字 部门经手人提交出库单给财务记账 二、固定资产入库步骤 部门经手人持入库物资到管理部 部门经手人持入库物资到管理部 资产管理员组织物资清点 资产管理员填写入库单 部门物资入库 资产管理员提交入库单给财务记账 部门经理签字 三、物资借用步骤 资产管理员 资产管理员付货 借用人到管理部填写《借用物资统计表》 部门经理审核 四、固定资产采购步骤 总经理审批 总经理审批 管理部物资采购员借款 【借款步骤】 管理部物资采购员填写《费用 申请单》并签字 管理部经理审核 管理部物资采购员采购 资产管理员办理入库 发票报销（财务凭入库单给报销并记账，低值易耗品除外）【报销步骤】 五、办公用具请领步骤 管理部经理审批，安排采购 管理部经理审批，安排采购 部门下月1日到管理部资产管理员处统一领取 部门每个月25日前填报下月《办公用具请领单》 部门经理审核签字 六、计算机（设备）维修步骤 部门经理审核签字使用人在前台领取并填写《维修单》管理部内勤派人维修 部门经理审核签字 使用人在前台领取并填写《维修单》 管理部内勤派人维修 使用人签字认可报管理部经理并请示总经理助理处理 使用人签字认可 报管理部经理并请示总经理助理处理 通知部门经理