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财务人员职责和守则
财务人员做为企业掌握经济命脉内部资料关键人员，每一份收支全部关系着企业生意运转，作为财务人员应遵守职业道德，严格要求自己，廉洁奉公，不私占侵吞公物及要保守企业保密制度。
一、工作职责：
1、关键负责收取、保管美容院营业多种收、放款项工作。
2、重视个人仪容仪表，待客礼貌热情。
3、正确快捷地做好计算工作，收、出款做以快、准、不错收、不漏收，认真验明现金真伪。
4、清点、结算每日营业收入，清查财务收支日报表，备用金要班班交接，天天查对。
5、根据要求编制整年、季度、每个月经费预算，决定正确立即地做好多种统计报表
6、总结本月经营收支情况、并向上级主管提供增收、节支和资金利用方面参考意见。
7、每个月立即填写、查对和整理“产品销售情况月报表”，并向上级主管提供畅销、滞销产品之信息具体汇报。
8、做好月底分成+工资单报表做在电脑上或报表上存根。
9、定时依据拓展需要，向上级主管提供资金运算计划，合理使用资金，定时盘点库存，立即拨出资金，补充资源。
10、营业结束时，必需认真查对报表数和实数是否一致，并立即将款项存入银行。
二、行为工作规范：
1、遵守本院规章制度，职员守则，企业正常会议和培训要按时和职员一起参与。
2、每日上下班要按时打卡，天天工作时间六小时（不包含吃饭时间）星期一、二、三晚班 14：00---21:00、星期四、五、六晚班10：00—17：00每七天日休息（如特殊情况：工作效率高，做好本职员作可提早一至二小时下班）但一定要交接好自己工作，帐务要对清，如发觉交接不清，缺乏现金和货物责任要自付并以等值价赔偿。
3、每个月三号要出职员工资报表及分成报表，十五号要出盈利收入报表，不得延误做帐时间。
4、每一批出款、收款要有收款凭条及具体统计，出现错收、漏收责任自付。
5、帐目要清楚，发觉做假帐，要以双倍责任赔偿。
6、做好每个月每个职员工资发放。发放之前必需交表格上级部门同意方可。
7、采购货物和产品要有申购单，发觉没有申购单出款，视乱拓用财务资金，依据其严重结果要给50－100罚款，造成经济损失要以等值价赔偿。
8、每日营业额现金收入够三千元以上要存入银行指定帐号，存单要和帐号上进出款一至，不得错存漏存。
三、现金管理制度：
1、每个月前台预留100元零用钱作为店内出支，购置东西要有凭票，报销人要在票据后面签上名字，付款人名字。
2、前台每日收到现金要和预留金分开放好，当日收入现金不够3000元放办公室固定地方锁好，超出3000元要立即存入银行。
3、各美容师所收现金要严格实施现金管理制度，于当日下班之前交财务前台出纳统一管理，不准挪用。
4、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经办公室审批后到财务按要求支取。
5、每日收入刷卡金额凭单凭据要用专用夹子理好放在前台收银柜里，月底交财务查对，财务核实必需要有单据和凭条，没有单据凭条不予受理。其责任人要以双倍金额赔偿。
6、前台账目和财务账目要统一一致，发觉不一，追其责任人双倍金额赔偿
四、费用报销和时间：
1、购置办公用具及日用费用、货物，需要指定人员依据购置申请单、审批计划，由经手人填好单据，经办 公室审批后方可领取现金或支票。
2、办公用具及日用费用、货物费用报销，必需在原始发票后面由经手人、办公室人员签字，经手人或前台要填写“支出凭单”将单据粘贴在每日财务日报表上后，依据所支出款项用途分类填写，报财务审核并由财务负责办公室批后给予报销生效。
3、全部当月或当日发生费用应于当月或当日报销,特殊情况最迟不能超出10日,不然超时不予报销
4、全部填制报销单据，应字迹清楚、不能涂改，不然不予受理财务支出。
5、凡购置金额在500元以上项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联络人姓名或联络电话。
五：处罚条例：
1、在要求时间内没出工资报表和核实报表，延误其它同事工作罚100元。
2、不按要求上下班或无故离岗造成工作交接不清轻度20元，重度100元。
3、不按美容院要求私自购置东西50元
4、不按美容院要求出款而且没有一式两份对帐单一律作为等值金额赔款
5、随意泄露企业内部保密资料交法律部门，再双倍赔偿500元等值。
6、不配合团体工作，刁难同事或上司罚100元。
美容院卫生制度
一、卫生基础知识
细菌是一个微生物，几乎存在于任何地方。假如有一定温度、 湿度和营养条件就会大量地繁殖,细菌进入人体，关键经过皮肤伤口、口腔、鼻腔、眼、耳等等，会直接影响到身体健康。要保持美容院清洁卫生，是依耐于我们每一个职员共同努力，从我做起。
二、美容院卫生消毒和清理
1、消毒：消毒有煮沸消毒、蒸汽消毒、干烘消毒、紫外线消毒、化学消毒等
1）用消毒液：将洗净毛巾、美容衣、床单、美容工具要分开洗完后，在分开直接浸泡20分钟，可将细菌全部杀死；然后在
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