编制安全统一标准化考评过程控制标准体系地下矿.doc

安全标准化考评过程控制体系 作业文件 昆明理工大学设计研究院 二○一○年十一月 安全标准化考评过程控制体系 安全标准化考评 作业文件 批 准： 受控状态：□受控 □非受控 手册编号： 持 有 者： 昆明理工大学设计研究院 昆明理工大学设计研究院 安全标准化考评项目风险分析统计单 项目名称 用户名称 用户联络人 联络方法 项目负担 部门（拟） 项目责任人（拟） 风险评定内容 风险分析意见（关键风险、对策方法、可行性） 五个否决项 1、企业含有正当有效采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证 2.每个矿井最少应有两个独立直达地面安全出口，安全出口间距大于30米；每个生产水平（中段）必需有最少两个便于行人安全出口，并和直达地面出口相通；每个采区（盘区、矿块）应有两个便于行人安全出口，并连通上、下巷道 3、矿山必需建立完善机械通风系统 4、开采范围在采矿许可证划定 5、经全方面检验确定，矿山无重大事故隐患 项 目 基础情况 企业是否设置安全管理机构 项目标自然条件 企业是否发生过安全事故 其它 经济性分析 用户服务要求、范围和事项 服务费用、完成期限及进度 其它 行业风险特征分析 项目固有风险性 项目作业条件危险性 其它 可行性分析 企业是否含有改善能力和条件 企业信誉（证照、资质有效） 我们业务能力是否能够胜任 企业基础资料 1、地质勘察汇报、可研汇报、初步设计、安全专篇、安全预评价、安全验收评价等设计文件资质、评价资质、是否和相关法规要求一致，是否由对应主管部门组织教授审查立案 2、是否有《安全生产档案管理制度》 3、是否建立了安全管理台账 4、是否建立了安全操作规程和特种作业人员安全操作规程 5、企业关键责任人及安全管理员、特种作业人员是否有证书 参与分析人员 （署名） 最终分析结论 同意/不一样意承接该评价项目。 地 点 时间 年 月 日 统计人 （署名） 昆明理工大学设计研究院 协议评审统计单 项目名称 用户名称 协议签署地点 协议签署时间 委托方（甲方） 协议签署人 联络方法 被委托方（乙方） 协议签署人 联络方法 项目责任人 联络方法 项 目 关键内容 评 审 记 录 参与分析人员 （署名） 最终评审结论 同意/不一样意该协议签署。 评审地点 评审 时间 年 月 日 统计人 （署名） 安全标准化考评委托书 评价单位 昆明理工大学设计研究院 资质编号 委托单位 单位地址 联络人 联络电话 委托依据 依据《金属非金属矿山安全标准化规范》，和相关法律、法规，现委托贵单位对以下项目进行安全标准化考评工作。 委托范围 1、项目安全标准化考评汇报编制； 2、提交安全标准化考评汇报。 委托单位签章： 责任人（署名）： 时间： 年 月 日 昆明理工大学设计研究院 企业基础要素审查 安全标准化考评项目 委托单位 安全标准化考评单位 昆明理工大学设计研究院 组长 组组员署名 审查时间 审查单元 审查内容 结果 一、生产工艺系统安全管理审查 设计要求 采矿工艺 生产保障 二、设备设施安全管理审查 三、作业现场安全管理审查 四、职业卫生管理审查 五、矿山安全检验审查 六、对应急管理审查 昆明理工大学设计研究院 考评前整改提议书 安全标准化考评项目 委托单位 安全标准化考评单位 昆明理工大学设计研究院 组长 组组员署名 调研时间 ： 受贵单位委托，昆明理工大学设计研究院对贵单位 进行安全标准化考评。经过考评审查，提出以下关键提议，请立即整改。 整改期限 天 开始时间 结束时间 （同意/不一样意）昆明理工大学设计研究院以上提议。 委托单位安全责任人（签字） 年 月 日 注：此表一式两份，评价单位和委托单位各执一份。 昆明理工大学设计研究院 现场考评计划书 档案编号： 项目名称 汇报编号 用户 联络人 电话 现场考察 责任人 现场考察 时间 拍照人员 电话 统计人员 电话 资料搜集 责任人 电话 项目 责任人 电话 人员 考评内容 注意事项 存在问题 提出提议 现场考评任务书及考评组人员组成 项目名称 项目编号 项目责任人 联络方法 任务内容 考评组长 任务开始时间 任务结束时间 考评组组员 任务开始时间 任务结束时